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昆明市改革发展研究中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市改革发展研究中心，为中国共产党昆明市委员会政策研究室所属公益一类正科级事业单位，主要职责是：
（一）承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
（二）承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
（三）负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
（四）承担新型智库日常职能及协调服务工作。
（五）举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
（六）完成上级交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：行政综合管理部、战略规划与深化改革研究部、产业经济与城乡发展研究部、公共管理与社会治理研究部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市改革发展研究中心作为二级预算单位纳入中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市改革发展研究中心2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
昆明市改革发展研究中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是起草《昆明市改革发展研究中心岗位晋升实施方案》，完成相关人员岗位晋升聘用工作；二是完成中心固定资产清查盘点工作；三是起草完成《昆明规划建设标志性重大文体设施的对策建议》《昆明市加快构建房地产发展新模式分析研究报告》《抓好城区经济推动昆明高质量发展的建议》《关于精准招商、系统招商的几点思考》《抢抓外贸“新风口”做大做强昆明二手车出口产业的工作建议》《打造云南中老铁路沿线承接产业转移示范区的思考建议》《昆明大力发展加工贸易势在必行》等10余篇文稿，部分文稿获得市委、市政府主要领导肯定性批示；四是完成决策咨询、规划课题《昆明构建资本招商服务体系对策研究》《中老铁路沿线城市产业转移示范区建设对策研究》申报及研究工作；五是根据编撰工作方案要求，完成《春城·昆明2024》编撰印刷出版等工作，按照提纲要求编撰完成《昆明政研》3期。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市改革发展研究中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市改革发展研究中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
整体支出绩效随同中国共产党昆明市委员会政策研究室部门汇总进行公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》表格无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市改革发展研究中心2024年度收入合计2559417.05元。其中：财政拨款收入2559417.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少197118.22元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少197118.22元，下降7.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是实有人员减少形成收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市改革发展研究中心2024年度支出合计2559417.05元。其中：基本支出2413333.80元，占总支出的94.29％；项目支出146083.25元，占总支出的5.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少194480.07元，下降7.06%。其中：基本支出减少3419.76元，下降0.14%；项目支出减少197899.83元，下降57.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年年末较2023年年末实有人员减少1人。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市改革发展研究中心机构正常运转的日常支出2413333.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2262900.99元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150432.81元，占基本支出的6.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市改革发展研究中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146100元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年度规划课题结项经费15000元，主要用于完成《打造中老铁路沿线城市带产业转移示范区对策研究》课题研究。
2024年度研究课题经费29000元，主要用于完成《昆明市构建资本招商服务体系对策研究》课题研究。
改革发展研究工作经费57600元，主要用于：1.根据市委领导安排，开展相关调查研究；2.根据中共昆明市委政策研究室安排，围绕全市经济社会发展热点问题开展调查研究；3.起草重要报告、重要讲话稿、重要课题等材料。4.购买履职所需服务，在职在编人员不具备履行会计职责条件，需委托第三方代理记账。
昆明市改革发展研究中心办公用房经费44500元，主要用于按照租赁合同按期支付租金及物业费，为干部职工提供稳定的办公场所。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市改革发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2559417.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少194480.07元，下降7.06%，完成年初预算的89.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1889641.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%，完成年初预算的88.21%。主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）支出29000元，主要用于我单位列支课题经费；（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）支出1758557.88元，主要用于我单位列支基本支出。（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出102083.25元，主要用于我单位列支项目支出；造成预决算差异的主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）较年初预算减少247916.75元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于（1）社会科学（款）—社会科学研究（项），支出17600元，主要用于支付社科规划课题研究开题经费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出231399.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，完成年初预算的88.47%。主要用于行政事业单位养老（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项），支出231399.84元，主要用于我单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位养老（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）较年初预算减少了30160.16元。
9.卫生健康（类）支出200293.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%，完成年初预算的89.71%。主要用于（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出124416.09元，主要用于我单位基本医疗缴费；（2）行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项），支出66319.50元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；（3）行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出9557.49元，主要用于我单位重特病统筹缴费。造成预决算差异的主要原因是行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）较年初预算减少了15450.5元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出223083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的98.00%。主要用于住房改革（款）支出—住房公积金（项），支出223083.00元，主要用于我单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房改革（款）支出—住房公积金（项）较年初预算减少4557元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际工作中无公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市改革发展研究中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市改革发展研究中心资产总额176300元，其中，流动资产11100元，固定资产165300元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46100元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6400.00元，其中：政府采购货物支出6400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6400.00元，其中：授予小微企业合同金额6400.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000121800201111
