监督索引号53010000121801000
中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党昆明市委员会政策研究室是为中国共产党昆明市委员会提供决策服务、从事综合性研究的工作部门，按照《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，我部门主要职责如下：
（一）主要围绕市委中心工作，负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
（二）负责全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作。
（三）根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
（四）研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。
（五）完成市委和上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：中国共产党昆明市委员会政策研究室机关设置9个内设机构，含办公室、综合文稿处（改革综合处）、调研一处、调研二处、调研三处、宣传信息处、改革秘书处、改革督查处、机关党总支。昆明市改革发展研究中心设置4个内设机构，含行政综合管理部、战略规划与深化改革研究部、产业经济与城乡发展研究部、公共管理与社会治理研究部。
所属单位2个，分别是：
1.中国共产党昆明市委员会政策研究室机关；
2.昆明市改革发展研究中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党昆明市委员会政策研究室机关；
2.昆明市改革发展研究中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是围绕中央、省委决策部署和市委中心工作，扎实开展调查研究，提出具有前瞻性、实践性的建议意见，为市委、市政府提供决策参考。起草调研报告40余篇，其中，24篇获得市委、市政府主要领导肯定性批示。二是强化以文辅政能力，紧紧围绕全市中心工作和市委领导批示指示要求，起草市委主要领导讲话稿、汇报材料、背景材料、署名文章等40余篇，起草市委主要领导谈话参考文稿145篇。编发《决策参考》23期、《领导参阅》13期，其中，29期得到市委、市政府领导肯定性批示，批示率达81%。三是抓实智库平台建设。充分发挥新型智库对决策服务的支撑作用，引导智库围绕中心工作出智献策；《昆明政研》获评全国党政期刊十佳期刊；高质量完成《春城·昆明2024》编撰印刷出版工作；认真做好昆明政研改革网、微信公众号、微博的管理和维护工作，共发布各类信息1000余条。四是开展全面深化改革委员会办公室日常工作，制定《中共昆明市委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的实施意见》，重点谋划未来5年的改革任务，提出310项改革事项，联合全市各级各部门谋划形成在全省乃至全国首创的131项首创型改革事项，创新开展“一把手”话改革专栏系列报道活动，明确专项督察3项、承接省委全面深化改革委员会重点督察14项、专题督察5项，以日常督察、专项督察、机动督察等方式持续“督”出改革实效。
第二部分 2024年度部门决算表
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年度收入合计1293.50万元。其中：财政拨款收入1293.50万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少5.37万元，下降0.41%。其中：财政拨款收入减少5.37万元，下降0.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是工资和社保调标，人员经费收入与上年对比增加25.55万元。二是单位业务量增长，日常办公经费收入与上年对比增加9.24万元。三是项目经费资金未全部下达，项目收入与上年对比减少39.88万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年度支出合计1293.50万元。其中：基本支出1209.93万元，占总支出的93.54％；项目支出83.57万元，占总支出的6.46％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少5.08万元，下降0.39%。其中：基本支出增加34.79万元，增长2.96%；项目支出减少39.87万元，下降32.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年年末较2023年年末实有人数减少6人。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,209.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,095.94万元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.99万元，占基本支出的9.42％。人均人员经费支出22.83万元，人均公用经费支出2.37万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
2023年度规划课题结项经费1.50万元，主要用于完成《打造中老铁路沿线城市带产业转移示范区对策研究》课题研究。
2023年度云南省决策咨询研究课题第二批次经费2.88万元，主要用于完成《昆明高质量打造面向南亚东南亚国际航空枢纽的对策研究》课题，形成决策咨询报告，报送省委政研室。
2023年度云南省决策咨询研究课题经费3.17万元，主要用于形成调研报告、咨询报告，并促成成果转化，为省委、省政府提供决策咨询服务。
2024年度研究课题经费3.00万元，主要用于完成《推进昆明现代新型智库体系建设对策研究》课题。
2024年度研究课题经费2.90万元，主要用于完成《昆明市构建资本招商服务体系对策研究》课题。
2024年云南省决策咨询研究课题经费0.26万元，主要用于研究分析昆明市低空经济发展的政策机遇、现实状况，借鉴国内先进城市的经验做法，提出昆明发展低空经济的总体思路、发展目标及对策建议，形成一篇综合报告《昆明市抢抓低空经济发展的对策研究》。
改革发展研究工作经费5.76万元，主要用于：1.根据市委领导安排，开展相关调查研究；2.根据政研室安排，围绕全市经济社会发展热点问题开展调查研究；3.起草重要报告、重要讲话稿、重要课题等材料。4.购买履职所需服务，在职在编人员不具备履行会计职责条件，需委托第三方代理记账。
改革发展研究中心办公用房经费4.45万元，主要用于按照租赁合同按期支付租金及物业费，为干部职工提供稳定的办公场所。
干部队伍建设工作经费6.97万元，主要用于：1.组织建设工作；2.开展主题党日、工青妇、文明单位创建、依法治市及各类志愿服务活动经费；3.开展老干部工作；4.学习培训工作。
调研工作经费52.68万元，主要用于：1.围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设、党的建设等全局性战略性重大问题，形成研究报告提供市委参考；2.构建昆明市现代新型智库体系，推动成果转化运用；3.完成《决策参考》《领导参阅》文稿汇编；《昆明政研》《春城·昆明》组稿、编审、校对、刊印等工作；4.购买数字化文献资料和数据资料，加强对“两微一端”新媒体平台的日常维护。购买内部控制建设、法律顾问等政府购买服务事项。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1293.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.08万元，下降0.39%，完成年初预算的89.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出966.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%，完成年初预算的88.83%。主要用于（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项），支出5.90万元，主要用于2024年度市级决策咨询课题经费支出；（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项），支出700.46万元，主要用于市委政研室机关列支基本支出；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—专项业务（项），支出59.66万元，主要用于市委政研室机关列支项目经费；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项），支出175.86万元，主要用于所属事业单位列支基本支出；（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），支出13.63万元，主要用于所属事业单位列支项目支出；（6）组织事务（款）—其他组织事务支出（项），支出10万元，主要用于支付选调生一次性生活补贴；（7）其他共产党事务支出（款）—行政运行（项），支出0.6万元，主要用于发放先进个人奖励。造成预决算差异的主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）较年初预算减少58万。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于（1）社会科学（款）—社会科学研究（项），支出1.76万元，主要用于支付社科规划课题研究开题经费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出142.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%，完成年初预算的91.19%。主要用于（1）行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项），支出43.91万元，主要用于列支离退休老干部经费；（2）行政事业单位养老（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出98.80万元，主要用于市委政研室机关及所属事业单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是行政事业单位养老（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出较年初预算减少11.98万元。
9.卫生健康（类）支出90.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的86.42%。主要用于（1）行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项），支出36.84万元，主要用于市委政研室机关基本医疗缴费；（2）行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项），支出12.44万元，主要用于所属事业单位基本医疗缴费；（3）行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项），支出36.57万元，主要用于市委政研室机关及所属事业单位公务员医疗补助缴费；（4）行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出4.36万元，主要用于市委政研室机关及所属事业单位重特病统筹缴费；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出较年初预算减少10.69万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出92.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，完成年初预算的98.28%。主要用于住房改革支出（款）—住房公积金（项），支出92.96万元，主要用于市委政研室机关及所属事业单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房改革支出（款）—住房公积金（项）较年初预算减少1.63万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.31万元，完成年初预算的7.77%；支出决算较上年减少1.28万元，下降80.43%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.77%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.99万元，下降100.00%；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.29万元，下降48.36%；具体是国内接待费支出决算0.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年减少0.29万元，下降48.36%；国（境）外接待费上年无此项支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的7.77%，支出决算较上年减少1.28万元，下降80.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.31万元，完成年初预算的7.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际公务接待次数较计划差异较大，导致决算数小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.99万元，下降100.00%；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降48.36%，具体是国内接待费支出决算0.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年减少0.29万元，下降48.36%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是接待批次较上年减少；二是2023年开展组团赴老挝开展交流访问，2024年无该项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已车改完毕，无公务用车购置及运维相关支出。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待广西壮族自治区委政研室、葫芦岛市委政研室、红河州政协来昆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出98.95万元，比上年增加8.24万元，增长9.09%，主要原因是2023年我部门公用经费未完全列支，因此2024年较2023年公用经费支出增加，受财力持续下滑影响，年初应从项目经费支出的差旅费从公用经费支出，导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党昆明市委员会政策研究室资产总额106.73万元，其中，流动资产33.23万元，固定资产73.5万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.88万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值17.59万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出1.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.40万元。授予中小企业合同金额6.03万元，其中：授予小微企业合同金额0.64万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000121801111
