中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2017年度部门决算
（监督索引号53010000121801000）
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中共昆明市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。
1. 根据市委指示，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。
2. 根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门及县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
3. 调查了解各县（市、区）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4. 组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的《昆明政研》刊物、《谋事之基》调研文稿汇编；组织县（市、区）及市级有关部门编辑出版《昆明市情》手册。
5. 完成市委交办的其他任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1. 根据市委指示，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。
2. 根据市委的部署，完成《昆明市区域性国际中心城市建设实施纲要(2017-2020年)》的编制工作、按照“十三五”发展规划及市委第十一届四次全会精神，组织本室或协同市级有关部门及县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
3. 调查了解各县（市、区）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4. 做好《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》等书刊的编印工作。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我部门编制2017年部门决算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制29人（工勤编制4人），在职实有30人，超编1人，属2017年市委下文调入副主任1人所致。均为财政全额供养人员。
离退休人员15人，其中：离休4人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，需要说明的是，2016年我单位已完成车改工作，截至2017年12月31日，所有车辆均办理移交手续，账务核销手续上报财政待批。故2017年度账务及决算报表数据仍然存在。2018年初，市财政局昆财资[2018]8号文下达核销批复，我单位已按文件要求进行账务核销处理。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室2017年度收入合计9,190,731.00元。其中：财政拨款收入9,190,731.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加94,901.30元，主要原因是：
（一）人员经费较上年相比减少242,443.70元。
1. 2016年支付离退休干部文明单位创建奖励，2017年按文明办通知停发了离退休部文明单位创建奖励；
2. 我室2016年底通过社招录用公务员1人，军转安置增加1人，2017年较2016年相比增加了2人的工资及社保公积金等支出。
（二）公用经费较上年相比增加422,825.00元。
1. 我室2016年底通过社招录用公务员1人，军转安置增加1人，2017年比2016年公用经费增加了2人的定额支出；
2. 2017年公车改革我单位取消公务用车，减少了公务用车运行及维护费;增加了全年的公务交通补贴和公务用车租车经费支出。
（三）项目经费较2016年相比减少85,480.00元。
1. 2017年我单位减少代管党群口决策咨询课题经费1,575,000.00元，该经费2017年通过昆明市人民政府政策研究室-决策咨询中心统一申报后拨付我室管理；
2. 2017年上半年按市委工作要求追加《昆明市区域性国际中心城市建设实施纲要》（2017-2020年）编制经费1,150,000.00元；
3. 下半年购置办公设备追加149,600.00元。
综上所述2017年较2016年增加收入94,901.30元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室2017年度支出合计9,190,731.00元。其中：基本支出6,299,131.00元，占总支出的68.54%；项目支出2,891,600.00元，占总支出的31.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加94,901.30元，属人员变动、公务车改革、项目经费调减形成。
（一）基本支出情况
2017年用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室正常运转的日常支出6,299,131.00元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出18.87%。与上年对比基本支出增加180,381.30元，其中：
1、 人员经费减少242,443.70元，主要原因是，2016年支付离退休干部文明单位创建奖励，2017年按文明办通知停发了离退休部文明单位创建奖励；同时我室2016年底通过社招录用公务员1人，军转安置增加1人，2017年较2016年相比增加了2人的工资及社保公积金等支出，综合上述因素影响，人员经费较上年相比有所减少。
2、 公用经费增加422,825.00元，主要原因为我室2016年底通过社招录用公务员1人，军转安置增加1人，2017年比2016年公用经费增加了2人的定额支出；2017年公车改革我单位取消公务用车，减少了公务用车运行及维护费;增加了全年的公务交通补贴和公务用车租车经费，导致公用经费整体增加422,825.00元。
综合影响下较上年对比增加180,381.30元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,891,600.00元。与上年对比支出减少85,480.00元，2017年我单位减少代管党群口决策咨询课题经费1,575,000.00元，该经费2017年通过昆明市人民政府政策研究室-决策咨询中心统一申报后拨付我室管理；2017年上半年按市委工作要求追加《昆明市区域性国际中心城市建设实施纲要》（2017-2020年）编制经费1,150,000.00元；下半年购置办公设备追加149,600.00元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出9,190,731.00元,占本年支出合计的100.00%，较上年相比增加94,901.30元，我单位收入、支出构成均为一般公共预算财政拨款，增加原因属人员变动、公务车改革、项目经费调减形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出8,708,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.75%。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出482,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为201,169.00元，完成预算的502.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为181,048.00元，预算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算为0.00元；公务接待费支出决算为20,121.00元，预算为40,000.00元，完成预算的41.91%。“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年初我室无因公出国经费年初预算，按省委、市委提出把昆明建设成为区域性国际中心城市需要，由政研室组团到孟加拉、泰国、柬埔寨三国外出调研学习，实际支出因公出国（境）经费181,048.00元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加121,943.10元，增长153.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加181,048.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少56,362.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2,682.00元，下降11.73%。“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年初我室无因公出国经费年初预算，按省委、市委提出把昆明建设成为区域性国际中心城市需要，由政研室组团到孟加拉、泰国、柬埔寨三国外出调研学习，实际支出因公出国（境）经费181,048.00元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出181,048.00元，占90.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20,121.00元，占10.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费: 支出181,048.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。按省委、市委提出把昆明建设成为区域性国际中心城市需要，由政研室组团到孟加拉、泰国、柬埔寨三国外出调研学习。
2. 公务用车购置及运行维护费:支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无该情况。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无该情况。
3. 公务接待费:支出20,121.00元。其中：
国内接待费支出20,121.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类调研接待支出，全年共接待省内及外省市12批，180人次。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2017年机关运行经费支出759,913.00元，与上年对增加422,825.00元，主要原因为我室2016年底通过社招录用公务员1人，军转安置增加1人，2017年比2016年公用经费增加了2人的定额支出；2017年公车改革我单位取消公务用车，减少了公务用车运行及维护费;增加了全年的公务交通补贴和公务用车租车经费，导致公用经费整体增加422,825.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党昆明市委员会政策研究室资产总额为3,302,554.66元，其中：流动资产1,025,496.66元，固定资产2,277,058.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,500.00元（截止2017年底原值已摊销完毕），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少416,676.12元，其中：流动资产减少550,627.12元，固定资产增加152,970.00元。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元，处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00元，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额354,970.00元，其中：政府采购货物支出152,970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出202,000.00元。
（四）预算绩效信息
1. 绩效管理工作开展情况
按“全覆盖，全推进”的要求，我室在申报项目经费年度预算项目库资料时，就按项目逐个编制绩效评价，通过绩效的编制进一步分析项目资金需求的可行性，在财政下达控制数时能够根据工作重要性和效益情况确定最终项目及经费数额，并调整相应项目绩效，同时还按规定编制单位整体绩效一上资料，根据财政下达的一下控制数，编制二上上报整体及项目绩效。
用尽可能少的钱办尽可能多的事，做到“用钱必问效，无效必问责”，确保每一分钱用到实处，发挥最大效益。把绩效管理贯穿到预算前、预算中、预算后各个环节，强化预算执行过程中的跟踪监控，定期采集信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中出现的偏差，促进绩效目标顺利实现。建立预算评价的倒逼机制，对产出和结果进行科学客观的绩效评价，通过评价倒逼预算有效执行。确保有限的资金能够保证我单位工作任务的顺利开展。
2. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、昆明市人民政府《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）和《昆明市级部门预算绩效自评管理办法》等文件的要求，我室认真贯彻落实文件精神，成立绩效自评小组，于2018年5月10日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，经过绩效小组自评，我室顺利完成各项工作与年初设立的阶段绩效目标，各项指标顺利完成。经评价，中共昆明市委政策研究室2017年度财政预算资金部门整体支出、重点项目支出绩效评价综合得分为96分，评定等级为“优”。
及时将2017年预算支出绩效自评及自评结果整改情况报送财政局并进行公示；按照昆财绩〔2018〕65号要求，报送年度开展重点绩效跟踪的项目计划，并分别于7月10日、10月10日以及次年1月10日前报送跟踪项目季度绩效报告及评价表。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
二、 年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、 一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、 年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
五、 工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、 商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
七、 对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、 “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
附件：
附件1：中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2017年度部门决算公开表
附件2：中共昆明市委政策研究室2017年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：中共昆明市委政策研究室2017年度项目支出绩效评价报告
中国共产党昆明市委员会政策研究室
2018年9月10日
监督索引号53010000121801111
