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中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
根据《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共昆明市委政策研究室是市委工作机关，为正县级。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。中共昆明市委政策研究室是为中国共产党昆明市委员会提供决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责如下：
1. 主要围绕市委中心工作，负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
2. 负责全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作。
3. 根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
4. 研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。
5. 完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是围绕全市中心工作和市委领导批示指示要求，发挥好以文辅政、参谋助手职责，高质量起草市委文件、市委领导讲话稿、市委署名文章等重要文稿；二是紧扣全市稳增长、经济核算、产业发展、招商引资等重点工作开展调查研究，形成高质量调研报告，为市委科学决策服务；三是坚持把刊物编发作为服务市委决策的重要载体，编撰《昆明政研》《春城·昆明2023》《昆明改革信息》《政策动态》《观点摘编》《领导参阅》《决策参考》等有关刊物，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。四是统筹全面深化改革委员会办公室日常工作，制定全面深化改革年度工作要点、台账任务，组织全市全面深化改革会议，统筹协调改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示。组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作，推动改革任务落地见效。五是开展昆明新型智库建设，加强专家管理，召开各类研讨会、论坛、座谈会等，提高研究成果质量，为科学决策、民主决策、依法决策提供有力支撑。加大提升政研改革信息化水平，加强数据资料和档案管理，维护综合性数据平台和官网；六是加强队伍建设，深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪，落实全体干部职工政治、生活待遇，推进模范机关建设。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、综合文稿处（改革综合处）、调研一处、调研二处、调研三处、宣传信息处、改革秘书处、改革督查处、机关党总支，我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
中国共产党昆明市委员会政策研究室机关作为二级预算单位纳入中国共产党昆明市委员会政策研究室（汇总）2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休2人，退休15人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；整体支出绩效于部门汇总决算进行公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》表格无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年度收入合计1023.21万元。其中：财政拨款收入1023.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加75.85万元，增长8.01%。其中：财政拨款收入增加75.85万元，增长8.01%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。形成收入增加的主要原因分析：2023年末较2022年末实有人数增加2人，相应的人员经费收入较上年有增加。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年度支出合计1023.19万元。其中：基本支出934.14万元，占总支出的91.30%；项目支出89.05万元，占总支出的8.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75.83万元，增长8.00%。其中：基本支出增加73.80万元，增长8.58%；项目支出增加2.03万元，增长2.33%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。形成支出增加的主要原因分析：2023年末较2022年末实有人数增加2人，相应的人员经费支出较上年有增加。2023年开展“大调研、解难题、抓落实”工作，赴先进地区和县区调研次数增加，项目经费支出有所增加；2023年，我单位承担了2个市级决策咨询课题，课题经费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机关单位机构正常运转的日常支出934.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出843.43万元，占基本支出的90.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.71万元，占基本支出的9.71％。我单位人均人员经费21.63万元，人均公用经费2.33万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年项目经费支出89.05万元；
（1）支付调研工作经费10.53万元；
（2）支付全面深化改革工作经费1.50万元；
（3）支付干部队伍建设工作经费2.64万元；
（4）支付履职尽责辅助经费65.29万元；
（5）支付加快昆明与磨憨联动发展的对策研究经费3.8万元；
（6）支付后疫情时代重振昆明航空运输业的对策研究经费4.30万元；
（7）支付赴老挝开展交流访问工作经费0.99万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年度一般公共预算财政拨款支出1023.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加75.83万元，增长8.00%,2023年末较2022年末实有人数增加2人，相应的人员经费收入较上年有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出764.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项），支出8.10万元，主要用于2023年度市级决策咨询课题经费支出；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），支出0.99万元，主要用于赴老挝开展交流访问工作经费；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项），支出675.41万元，主要用于市委政研室机关列支基本支出；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—专项业务（项），支出79.96万元，主要用于市委政研室机关列支项目经费；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
8. 社会保障和就业（类）支出129.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于：（1）行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项），支出46.01万元，主要用于列支离退休老干部经费；（2）行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出75.06万元，主要用于市委政研室机关基本养老保险缴费；（3）行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出8.51万元，主要用于市委政研室机关退休职工职业年金缴费；
9. 卫生健康（类）支出58.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：（1）行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项），支出29.95万元，主要用于市委政研室机关基本医疗保险缴费；（2）行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项），支出25.49万元，主要用于市委政研室机关公务员医疗补助缴费；（3）行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项），支出3.39万元，主要用于市委政研室机关重特病统筹缴费；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
19. 住房保障（类）支出70.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于：（1）住房改革支出（款）—住房公积金（项），支出70.32万元，主要用于市委政研室机关住房不达标支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.59万元，完成年初预算的53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.26%，完成年初预算的33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.74%，完成年初预算的20%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.99万元，完成年初预算的33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.60万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，实际公务接待次数较计划差异较大，导致决算数小于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.37万元，增长622.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.99万元，增长447.44%；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长172.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）2023年我单位组团赴老挝开展交流访问，2022年无该项支出故形成增加；（2）2023年公务交流逐步恢复正常，实际接待批次较2022年增加，形成支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费，国外城市间交通费、国际旅行保险共计0.99万元，用于组团赴老挝开展交流访问。
2. 购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已车改完毕，无公务用车购置及运维相关支出。
3. 安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待南昌市委政研室、广西南宁市委政研室、防城港市委政研室、新疆兵团调研组、清远市委政研室来昆调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。我部门不涉及国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年机关运行经费支出90.71万元，比上年增加5.42万元，增长6.35%，主要原因是2022年我部门公用经费未完全列支，因此2023年较2022年公用经费支出增加，受财力持续下滑影响，年初应从项目经费支出的差旅费从公用经费支出，导致公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常开支，以保证机构正常运转。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党昆明市委员会政策研究室机关资产总额82.61万元，其中，流动资产9.46万元，固定资产73.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.78万元，其中固定资产减少18.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
注：上述资产总额、固定资产和无形资产所注明的金额均为原值。
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，其中：授予小微企业合同金额4.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000121800101111
监督索引号53010000121800101111
附件：
中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2023年公开表20240923041326149
