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昆明市改革发展研究中心2024年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市改革发展研究中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市改革发展研究中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市改革发展研究中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市改革发展研究中心，为中国共产党昆明市委员会政策研究室所属公益一类正科级事业单位，主要职责是：
1.承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
2.承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
3.负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
4.承担新型智库日常职能及协调服务工作。
5.举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
6.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政综合管理部、战略规划与深化改革研究部、产业经济与城乡发展研究部、公共管理与社会治理研究部。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
2.承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
3.负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
4.承担新型智库日常职能及协调服务工作。
5.举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入285.47万元，其中：一般公共预算285.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
与上年对比减少20.75万元，主要原因分析：压缩预算项目控制数形成减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入285.47万元，其中：本年收入285.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少20.75万元，主要原因分析：压缩预算项目控制数形成减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出285.47万元。财政拨款安排支出285.47万元，其中：基本支出250.47万元，与上年对比增加6.11万元，主要原因分析：工资调标及保险基数调整形成增加；项目支出35.00万元，与上年对比减少26.86万元，主要原因分析：压缩预算项目控制数形成减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务”金额214.22万元，其中：“201（类）－31（款）－50（项）事业运行支出”金额179.22万元，主要用于保障事业单位基本支出，保障中心人员工资、缴纳失业保险、日常办公支出；“201（类）－31（款）－99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”金额35.00万元，主要用于保障事业单位项目经费及办公用房支出。
（二）“208（类）－05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额26.16万元，其中：“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额26.16万元，主要用于缴纳事业单位在职人员社会保险费用。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额22.33万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险、工伤保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”金额12.91万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险支出；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额8.18万元，主要用于缴纳事业单位在职人员公务员医疗统筹；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额1.24万元，主要用于缴纳事业单位在职人员重大疾病医疗保险、工伤保险支出。
（四）“221（类）－02（款）住房改革支出”金额22.76万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金支出，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房改革公积金支出”金额22.76万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市改革发展研究中心不涉及市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市改革发展研究中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市改革发展研究中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市改革发展研究中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市改革发展研究中心2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，预估国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
形成增加的原因是：结合2024年实际情况，预计公务接待批次增加，支出形成增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市改革发展研究中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市改革发展研究中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市改革发展研究中心2024年重点项目共有1个，即：改革发展研究工作经费。
2024年工作开展如下：1.根据市委领导安排，开展相关调查研究；2.根据政研室安排，围绕全市经济社会发展热点问题开展调查研究；3.起草重要报告、重要讲话稿、重要课题等材料。4.购买履职所需服务，在职在编人员不具备履行会计职责条件，需委托第三方代理记账。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市改革发展研究中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位为公益一类事业单位不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市改革发展研究中心资产总额71.07万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产70.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.09万元，其中固定资产增加0万元，增长0%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000121800200111
