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中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年部门预算公开
中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市委员会政策研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市委员会政策研究室是为中国共产党昆明市委员会提供决策服务、从事综合性研究的工作部门，按照《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，我部门主要职责如下：
1.主要围绕市委中心工作，负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
2.负责全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作。
3.根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。
5.完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合文稿处（改革综合处）、调研一处、调研二处、调研三处、宣传信息处、改革秘书处、改革督查处、机关党总支（人事处）。
下设二级预算单位，昆明市改革发展研究中心，为我部门所属公益性一类事业单位，设有4个工作部门。
所属单位2个，分别是：
1.中国共产党昆明市委员会政策研究室机关；
2.昆明市改革发展研究中心。
（三）重点工作概述
一是高质量完成市委主要领导和市委其他领导交办的重要文稿、重要报告、重要信息任务，真正发挥以文辅政、建言献策作用，为市委决策提供高质量咨询参考和意见。二是通过调查研究和外出学习考察，提升决策参谋的科学性和针对性。为建设昆明市现代新型智库体系，组织开展好智库相关活动，调动新型智库成员的积极性，多出高质量研究成果，为市委、市政府决策提供决策咨询服务。三是完成《昆明政研》编刊工作，与全国各大中城市、全省各地州市、市级各部门各县区广泛交流，成为全市决策咨询系统服务决策、交流经验、理论探讨、荟萃信息的重要载体和外地了解昆明、相互学习借鉴的窗口；完成《春城·昆明》编刊工作，以介绍昆明概况、基本情况、年度主要任务、县（市）区、开发（度假）园区概述、服务机构的宣传手册，汇聚昆明人文、名人、传统文化、文物遗产、自然、环境、政治、经济、社会各方面的工作情况及与省会城市、市级辖区内横向、纵向的对比排名情况，是宣传昆明比较全面的资料。近年在昆明开展的招商引资工作、对外宣传中发挥桥梁作用。创设《决策参考》，以更高的站位、更新的立意、更宽的视野谋划思考云南和昆明的经济社会发展，具有战略参考价值的思考研究，推动昆明在抢抓国家战略机遇、融入新发展格局中提质赋能，争先进位。合并《政策动态》《观点摘编》，创设《领导参阅》，主要负责刊发国家部委最新政策信息，分析研究国内外在经济社会各领域最新实践成果，科学转化高校等智库机构研究成果，为昆明市经济发展和社会进步作出积极贡献；四是搭建起集政治、经济、文化、社会、生态、科技等于一体涵盖广、领域宽、层次高，与推动昆明高质量发展和区域性国际中心城市建设阶段性目标相适应的昆明高端数据库，全室干部职工自觉运用数据库服务市委中心工作、全市重大课题研究、重大决策咨询、重大文稿写作的自觉性和主动性明显提高，文稿写作能力、政策谋划能力、课题研究能力等明显提升。借助外脑外力，延伸服务结构，弥补人员力量，为国家安全、保密管理、人事管理等后勤服务提供有益补充。五是认真贯彻党的路线、方针、政策，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，强化目标管理，完善配套措施，创新工作机制，激发整体合力，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为政研改革工作提供坚强的思想保障和组织保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制38人，工勤人员编制3人，事业编制13人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休2人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,443.12万元，其中：一般公共预算1,443.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
与上年对比减少79.33万元，主要原因分析：压缩预算项目控制数形成部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,443.12万元，其中：本年收入1,443.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,443.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少79.33万元，主要原因分析：压缩预算项目控制数形成财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,443.12万元。财政拨款安排支出1,443.12万元，其中：基本支出1,293.12万元，与上年对比增加66.82万元，主要原因分析：在职实有人员增加；项目支出150.00万元，与上年对比减少146.15万元，主要原因分析：压缩预算项目控制数形成项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务”金额1,087.64万元，其中：“201（类）－31（款）－01（项）行政运行支出”金额758.42万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳失业保险及日常办公支出；“201（类）－31（款）－05（项）专项业务支出”金额115.00万元，主要用于机关项目支出；“201（类）－31（款）－50（项）事业运行支出”金额179.22万元，主要用于保障事业单位人员工资、缴纳失业保险、日常办公支出及项目支出；“201（类）－31（款）－99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”金额35.00万元，主要用于保障事业单位项目经费及办公用房租赁支出。
（二）“208（类）－05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额156.50万元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”金额45.72万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员社会保险费用；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额110.78万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员社会保险费用。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额104.39万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险、工伤保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”金额41.81万元；“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”金额12.91万元；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额34.62万元，“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额15.05万元。
（四）“221（类）－02（款）住房改革支出”金额94.59万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金支出，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房改革公积金支出”金额94.59万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
我部门不涉及市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我部门共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.14万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算5.14万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年年初无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，预估国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。
形成增加的原因是，结合2024年实际情况，预计公务接待批次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
我部门已车改完毕，不涉及公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目是：调研工作经费。
（一）调研工作经费绩效目标
年度目标1：围绕市委中心工作及市委常委会2024年工作要点，对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题，重点围绕新兴产业发展、通道经济、口岸城市建设等主题开展调研和学习，形成研究报告提供市委参考。根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。起草好市委交办的重要文件、领导讲话稿和其他专项文稿；采购相关书籍资料提供给市委领导参阅和工作人员调研学习。加强学习借鉴，在调研基础上，完成市委主要领导和市委其他领导交办的重要文稿、重要报告任务，发挥以文辅政、建言献策作用，为市委决策提供咨询参考和意见。年度目标2：构建昆明市现代新型智库体系，组织开展智库相关活动，调动新型智库成员的积极性，聚焦国民经济和社会发展、国家安全和战略利益、重大公共政策等经济社会焦点、热点、难点，多出高质量研究成果，推动成果转化运用，为市委、市政府决策提供决策咨询服务。年度目标三：完成《决策参考》《领导参阅》文稿汇编；《昆明政研》一年组稿、编撰、排版、校对、发行；印刷《昆明政研》双月刊，双月刊载完成组稿及编审、校对刊印；完成《春城·昆明》组稿、编审、校对、刊印等工作。年度目标四：购买数字化文献资料和数据资料，充分发挥政研改革部门参谋助手及智囊团作用，加强对“两微一端”新媒体平台的日常维护。《昆明政研》《春城·昆明》、资料汇编、信封印制等印刷费采购。购买数据资料购买及网站运维服务、内部控制建设等政府购买服务事项，夯实后勤保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排103.37万元，与上年对比增加9.14万元，主要原因分析：办公费与上年相比增加4.02万元，主要原因是2024年内部明细重新细化调整形成；邮电费与上年相比增加0.71万元，主要原因是实有人员增加从而经费增加；物业管理费与上年相比减少2.4万元，主要原因是2024年内部明细重新细化调整形成；差旅费与上年相比增加1.31万元，主要原因是实有人员增加从而经费增加；维修（护）费与上年相比增加0.91万元，主要原因是实有人员增加从而经费增加；会议费与上年相比增加1.00万元，主要原因是去年经费压缩，今年恢复正常形成；培训费与上年相比增加0.23万元，主要原因是实有人员增加从而经费增加；公务接待费与上年相比持平，无变化；工会经费与上年相比增加0.19万元，主要原因是实有人员增加从而经费增加；福利费与上年相比增加0.60万元，主要原因是实有人员增加从而经费增加；其他交通费用与上年相比增加2.57万元，主要原因是实有人员增加从而经费增加；其他商品和服务支出与上年相比持平，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额262.29万元，其中，流动资产8.82万元，固定资产248.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.39万元，其中固定资产较上年增加0万元，增长0%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000121800111
