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昆明市改革发展研究中心2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市改革发展研究中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市改革发展研究中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
（2）承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
（3）负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
（4）承担新型智库日常职能及协调服务工作。
（5）举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
（6）完成上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
（2）承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
（3）负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
（4）承担新型智库日常职能及协调服务工作。
（5）举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政综合管理部、公共管理与治理研究部、产业经济与城乡发展研究部和战略规划与深化改革研究部，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市改革发展研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市改革发展研究中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市改革发展研究中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：昆明市改革发展研究中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；整体支出绩效于部门汇总决算进行公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》表格无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市改革发展研究中心2022年度收入合计3,087,368.53元。其中：财政拨款收入3,087,368.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加56,606.66元，增长1.87%。其中：财政拨款收入增加56,606.66元，增长1.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。形成收入增加的主要原因是：我单位新增1人，基本支出经费增加，但是受财力支持下滑影响，项目支出经费未能完全列支，综合影响形成收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市改革发展研究中心2022年度支出合计3,077,323.69元。其中：基本支出2,703,068.69元，占总支出的87.84%；项目支出374,255.00元，占总支出的12.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加47,629.74元，增长1.57%。其中：基本支出增加240,240.32元，增长9.75%；项目支出减少192,610.58元，下降33.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。形成支出增加的主要原因分析：我单位新增1人，基本支出经费增加，但是受财力支持下滑影响，项目支出经费未能完全列支，综合影响形成支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市改革发展研究中心机构正常运转的日常支出2,703,068.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,569,298.09元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,770.60元，占基本支出的4.95％。我单位人均人员经费197,638.31元，人均公用经费10,290.05元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市改革发展研究中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374,255.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.昆明改革发展研究中心2022年项目（374,255.00元）：
（1）支付改革发展研究中心办公用房经费301,582.08元；
（2）支付改革发展研究工作经费32,162.00元；
（3）支付2021年度决策咨询课题专项经费9,130.92元；
（4）支付《昆明大力发展绿色金融路径研究》课题经费4,140.00元；
（5）支付2022年昆明市新型智库课题研究经费（中心）27,240.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市改革发展研究中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,077,323.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47,629.74元，增长1.57%，主要原因分析，我单位新增1人，基本支出经费增加，但是受财力支持下滑影响，项目支出经费未能完全列支，综合影响形成支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,196,021.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.36%。主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）支出4,140.00元，主要用于我单位列支课题经费；（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）支出1,821,766.50元，主要用于我单位列支基本支出。（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出342,875.00元，主要用于我单位列支项目支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出197,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于：（1）行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出197,712.00元，主要用于我单位基本养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出203,048.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于：（1）行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项），支出129,205.09元，主要用于我单位基本医疗缴费；（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出67,227.82元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出6,615.28元，主要用于我单位重特病统筹缴费；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
19.住房保障（类）支出480,542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于：（1）住房改革（款）支出-住房公积金（项），支出222,542.00元，主要用于我单位住房公积金缴费；（2）住房改革（款）支出-购房补贴（项），支出258,000.00元，主要用于我单位住房不达标支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市改革发展研究中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，2022年受疫情影响，实际公务接待次数较计划差异较大，导致决算数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少832.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少832.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，2022年实际接待0批次0人次，2021年实际接待1批次7人次，实际接待批次及人次减少形成支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年无因公出国（境）计划。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已车改完毕，无公务用车购置及运维相关支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年期间我单位未发生公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2022年期间我单位不涉及国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市改革发展研究中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市改革发展研究中心资产总额719,959.74元，其中，流动资产12,090.52元，固定资产707,869.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加171,967.89元，其中固定资产增加236,627.00元，主要原因是新增国产设备一批形成。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表。）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额6,390.00元，其中：政府采购货物支出6,390.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000121800201111
