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中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共昆明市委政策研究室是市委工作机关，为正县级。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。中共昆明市委政策研究室是为中国共产党昆明市委员会中共昆明市委提供决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是如下：
1.主要围绕市委中心工作，负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
2.负责全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作。
3.根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。
5.完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是围绕中心工作，加大对全市经济社会发展全局性战略性重大问题调查研究，为市委科学决策服务；二是根据市委领导要求，重点对高质量发展综合绩效和昆明市国际化产业发展持续开展深入研究，及时向市委提供决策服务。三是开展全面深化改革委员会日常工作，组织全面深化改革重大问题政策，制定全面深化改革年度工作要点、台账任务，召开全市全面深化改革会议，统筹协调改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，组织开展全市全面深化改革课题工作，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作，推进全面。四是根据市委指示，承担市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他重要交办文稿起草工作。五是收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，定期编撰《昆明政研》《春城·昆明》《政策动态》《观点摘编》《昆明改革信息》等有关刊物，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。六是开展昆明新型智库建设，加强专家管理，召开各类研讨会、论坛、座谈会等，提高研究成果质量，为科学决策、民主决策、依法决策提供有力支撑；七是考察学习借鉴省内外政研改革做法和成功经验，开阔研究思路，提高调研改革质量；八是加强队伍建设，深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪，落实全体干部职工政治、生活待遇，建设忠诚干净担当的机关党员干部队伍；九是加大提升政研改革信息化水平，加强数据资料和档案管理，维护综合性数据平台和官网。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合文稿处（改革综合处）、调研一处、调研二处、调研三处、宣传信息处、改革秘书处、改革督查处、机关党总支（人事处），所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休2人，退休15人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；整体支出绩效于部门汇总决算进行公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》表格无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年度收入合计9,473,630.26元。其中：财政拨款收入9,473,630.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,740,815.25元，下降22.44%。其中：财政拨款收入减少2,740,170.25元，下降22.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少645.00元，下降100.00%。形成收入减少的主要原因是：受财力支持下滑影响，截止年底我单位公用经费和大部分项目经费未能进行列支，加之人员工资改革形成奖金支出等人员经费下降，最终形成收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年度支出合计9,473,630.26元。其中：基本支出8,603,468.67元，占总支出的90.81%；项目支出870,161.59元，占总支出的9.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,678,981.42元，下降22.04%。其中：基本支出减少844,705.78元，下降8.94%；项目支出减少1,834,275.64元，下降67.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。形成支出减少的主要原因分析：受财力支持下滑影响，截止年底我单位公用经费和大部分项目经费未能进行列支，加之人员工资改革形成奖金支出等人员经费下降，最终形成支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,603,468.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,750,600.49元，占基本支出的90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费852,868.18元，占基本支出的9.91％。我单位人均人员经费209,475.69元，人均公用经费23,050.49元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出870,161.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年项目（870,161.59元）：
（1）支付调研工作经费12,245.50元；
（2）支付全面深化改革工作经费67,430.70元；
（3）支付干部队伍建设工作经费49,850.20元；
（4）支付刊物编撰工作经费75,350.00元；
（5）支付履职尽责辅助经费581,887.14元；
（6）支付2022年昆明市新型智库课题研究经费（本级）50,000.00元；
（7）支付新增资产配置经费3,398.05元；
（8）支付招录定向选调生租房补贴经费30,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出9,473,630.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,678,981.42元，下降22.04%，主要原因分析：受财力支持下滑影响，截止年底我部门公用经费和大部分项目经费未能进行列支，加之人员工资改革形成奖金支出等人员经费下降，最终形成支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,528,887.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于：（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出6,658,725.81元，主要用于市委政研室机关列支基本支出；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）支出3,398.05元，主要用于市委政研室机关购置固定资产；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务（项）支出864,003.54元，主要用于市委政研室机关列支项目经费；（4）组织事务（款）-其他组织事务（项）支出30,000.00元，主要用于市委政研室机关招录定向选调生租房补贴支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出591,352.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于：（1）行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出515,228.00元，主要用于市委政研室机关基本养老保险缴费；（2）行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出76,124.91元，主要用于市委政研室机关退休职工职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出600,411.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于：（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出337,906.45元，主要用于市委政研室机关基本医疗缴费；（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出238,302.94元，主要用于市委政研室机关公务员医疗补助缴费；（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出24,202.36元，主要用于市委政研室机关重特病统筹缴费；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
19.住房保障（类）支出752,978.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于：（1）住房改革（款）支出-住房公积金（项），支出636,270.00元，主要用于市委政研室机关住房公积金缴费；（2）住房改革（款）支出-购房补贴（项），支出116,708.20元，主要用于市委政研室机关职工住房不达标支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及该类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为2,205.00元，完成年初预算的4.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,205.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,205.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为2,205.00元，完成年初预算的4.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,205.00元，完成年初预算的4.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，2022年受疫情影响，实际公务接待次数较计划差异较大，导致决算数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少221.00元，下降9.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少221.00元，下降9.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，2022年实际接待3批次20人次，2021年实际接待3批次25人次，实际接待人次减少形成支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年无因公出国（境）计划。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位已车改完毕，无公务用车购置及运维相关支出。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待深圳优合集团、包头市委政策研究室、哈尔滨市委政策研究室来昆调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我部门不涉及国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）2022年机关运行经费支出852,868.18元，减少48,045.17元，下降5.33%,主要原因分析，受财力支持下滑影响，截止年底我部门公用经费未能完全列支，形成减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）资产总额1,934,782.24元，其中，流动资产107,926.17元，固定资产1,779,356.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650,639.50元，其中固定资产增加667,912.05元，主要原因是新增国产设备一批形成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额37,390.00元，其中：政府采购货物支出13,390.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,000.00元。授予中小企业合同金额37,390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室（本级）无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000121800101111
