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中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市委员会政策研究室机关2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共昆明市委政策研究室是市委工作机关，为正县级。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。中共昆明市委政策研究室是为中国共产党昆明市委员会中共昆明市委提供决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是如下：
1.主要围绕市委中心工作，负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
2.负责全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作。
3.根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。
5.完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、综合文稿处（改革综合处）、调研一处、调研二处、调研三处、宣传信息处、改革秘书处、改革督查处、机关党总支（人事处）。
作为二级预算单位进行说明时，我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
一是围绕中心工作，加大对全市经济社会发展全局性战略性重大问题调查研究，为市委科学决策服务；二是根据市委领导要求，重点对高质量发展综合绩效和昆明市国际化产业发展持续开展深入研究，及时向市委提供决策服务。三是开展全面深化改革委员会日常工作，组织全面深化改革重大问题政策，制定全面深化改革年度工作要点、台账任务，召开全市全面深化改革会议，统筹协调改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，组织开展全市全面深化改革课题工作，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作，推进全面。四是根据市委指示，承担市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他重要交办文稿起草工作。五是收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，定期编撰《昆明政研》《春城·昆明》《政策动态》《观点摘编》等有关刊物、图书，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。六是开展昆明新型智库建设，加强专家管理，召开各类研讨会、论坛、座谈会等，提高研究成果质量，为科学决策、民主决策、依法决策提供有力支撑；七是考察学习借鉴省内外政研改革做法和成功经验，开阔研究思路，提高调研改革质量；八是加强队伍建设，深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪，落实全体干部职工政治、生活待遇，建设忠诚干净担当的机关党员干部队伍；九是加大提升政研改革信息化水平，加强数据资料和档案管理，维护综合性数据平台和官网。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制37人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休2人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,216.23万元，其中：一般公共预算1,216.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
与上年对比减少113.72万元，主要原因分析：一是实有人员变动，工资调标，形成基本支出与上年对比减少8.01万元；二是2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费进行了压缩，形成项目支出与上年对比减少105.71万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,216.23万元，其中：本年收入1,216.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,216.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少113.72万元，主要原因分析：一是实有人员变动，工资调标，形成基本支出与上年对比减少8.01万元；二是2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费进行了压缩，形成项目支出与上年对比减少105.71万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,216.23万元。财政拨款安排支出1,216.23万元，其中：基本支出981.94万元，与上年对比比减少8.01万元，主要原因分析：实有人员变动，工资调标形成减少；项目支出234.29万元，与上年对比减少105.71万元，主要原因分析：2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，项目经费进行了压缩形成减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务”金额946.50万元，其中：“201（类）－31（款）－01（项）行政运行支出”金额712.21万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳失业保险及日常办公支出；“201（类）－31（款）－05（项）专项业务支出”金额234.29万元，主要用于机关项目支出。
（二）“208（类）－05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额123.86万元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”金额45.72万元，主要用于保障部门退休、离休人员生活补助支出；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额78.14万元，主要用于缴纳机关在职人员社会保险费用。
（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额75.36万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险、工伤保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”金额48.29万元；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额24.42万元，“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额2.65万元。
（四）“221（类）－02（款）住房改革支出”金额70.51万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金支出，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房改革公积金支出”金额70.51万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位不涉及市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我单位共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.40万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年年初无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，预估国内公务接待批次为40次，共计接待270人次。
形成减少的原因是，根据省、市严控“三公”经费，厉行节约相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
我单位已车改完毕，不涉及公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年重点项目共有3个，分别是：调研工作经费、全面深化改革工作经费和新型智库建设经费。
（一）调研工作经费
2023年工作开展如下：围绕市委中心工作及市委常委会2023年工作要点，对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题，重点围绕新兴产业发展、数字经济、通道经济、口岸城市建设等主题开展调研和学习，形成研究报告提供市委参考。根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。起草好市委交办的重要文件、领导讲话稿和其他专项文稿；定期购买相关书籍资料提供给市委领导参阅。加强学习借鉴，在调研基础上，完成市委主要领导和市委其他领导交办的重要文稿、重要报告任务，发挥以文辅政、建言献策作用，为市委决策提供咨询参考和意见。
（二）全面深化改革工作经费
1.全市重点改革课题配套工作：2023年计划在全市范围组织开展改革课题研究，由市级相关部门和县（市）区改革办承担，根据课题的难易程度，每个课题给予一定的课题经费支持。2.全面深化改革工作：2023年计划召开4次市委全面深化改革委员会会议，开展2次督察，完成全年目标任务；开展1次外出学习考察活动，办好改革专栏、专题、专网，全年编发信息10篇。
（三）新型智库建设经费
2023年是昆明市新型智库正式运行的第二年，按照《昆明市新型智库建设管理办法（试行）》（以下简称“办法”），要开展以下几项重点工作：1.由智库单位对市委、市政府决策急需的重大课题，或涉及国民经济和社会发展、国家安全和战略利益、重大公共政策等方面进行研究，提供多种政策选项，做好决策咨询服务。2.组织专家对智库单位承担的课题研究成果进行决策咨询效果评定。3.组织智库单位每年至少举办1至2次有影响力的高层次新型智库会议、论坛、峰会、业务工作研讨活动，开展课题成果转化和成果汇编等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排94.23万元，与上年对比减少24.54万元，主要原因分析：办公费减少10.62万元，减少的原因是专项工作办公室公用经费不再安排形成；水费减少0.44万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；电费减少0.68万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；邮电费减少1.30万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；物业管理费增加0.96万元，增加的原因是保洁服务费口径由劳务调整至物业管理费形成；差旅费减少2.56万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；维修（护）费减少2.03万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；会议费减少1.00万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；培训费减少0.51万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；公务接待费减少3.00万元，减少的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律形成；劳务费减少2.40万元，减少的原因是保洁服务费口径由劳务调整至物业管理费形成；工会经费减少0.52万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；福利费减少2.70万元，减少的原因是统计口径调整，剔除了所属事业单位经费形成；其他交通费用增加2.38万元，增加的原因是公务交通补贴增加形成；其他商品和服务支出减少0.12万元，减少的原因是退休人员减少形成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额192.70万元，其中，流动资产10.01万元，固定资产177.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加64.56万元，其中固定资产增加66.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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