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昆明市改革发展研究中心2023年部门预算公开目录
第一部分 昆明市改革发展研究中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市改革发展研究中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市改革发展研究中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市改革发展研究中心，为中国共产党昆明市委员会政策研究室部门所属公益一类正科级事业单位，主要职责是：
1.承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
2.承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
3.负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
4.承担新型智库日常职能及协调服务工作。
5.举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
6.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：行政综合管理部、公共管理与治理研究部、产业经济与城乡发展研究部和战略规划与深化改革研究部。
我单位即为所属二级单位。
（三）重点工作概述
1.承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
2.承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
3.负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
4.承担新型智库日常职能及协调服务工作。
5.举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入306.22万元，其中：一般公共预算297.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入8.86万元。
与上年对比增加3.33万元，主要原因分析：一是实有人员增加，工资调标，形成基本支出与上年对比增加1.47万元；二是2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，较上年相比，2023年当年度的项目经费减少了7.00万元，同时2023年新增了2022年结转项目经费8.86万元，最终形成项目支出整体增加1.86万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入306.22万元，其中：本年收入297.36万元，上年结转收入8.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加3.33万元，主要原因分析：一是实有人员增加，工资调标，形成基本支出与上年对比增加1.47万元；二是2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，较上年相比，2023年当年度的项目经费减少了7.00万元，同时2023年新增了2022年结转项目经费8.86万元，最终形成项目支出整体增加1.86万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出306.22万元。财政拨款安排支出306.22万元，其中：基本支出244.36万元，与上年对比比增加1.47万元，主要原因分析：实有人员增加，工资调标形成增加；项目支出61.86万元（其中：上年结转结余8.86万元），与上年对比增加1.86万元，主要原因分析：2023年本级财力支撑持续下降，为保障“三保”等刚性支出，较上年相比，2023年当年度的项目经费减少了7.00万元，同时2023年新增2022年结转项目经费8.86万元，最终形成项目支出整体增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务”金额234.56万元，其中：“201（类）－31（款）－02（项）一般行政管理事务支出”金额4.58万元，主要用于事业单位课题经费支出；“201（类）－31（款）－05（项）专项业务支出”金额2.28万元，主要用于事业单位课题经费支出；“201（类）－31（款）－50（项）事业运行支出”金额174.70万元，主要用于保障事业单位基本支出，保障中心人员工资、缴纳失业保险、日常办公支出；“201（类）－31（款）－99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”金额53.00万元，主要用于保障事业单位项目经费及办公用房支出。
（二）“206（类）－06（款）社会科学支出”金额2.00万元，其中：“206（类）－06（款）－02（项）社会科学研究支出”金额2.00万元，主要用于事业单位课题经费支出。
（三）“208（类）－05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额25.47万元，其中：“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额25.47万元，主要用于缴纳事业单位在职人员社会保险费用。
（四）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额21.72万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险、工伤保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”金额12.57万元；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额7.95万元，“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额1.20万元。
（五）“221（类）－02（款）住房改革支出”金额22.47万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金支出，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房改革公积金支出”金额22.47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位不涉及市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我单位共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2023年年初无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，预估国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
形成减少的原因是，根据省、市严控“三公”经费，厉行节约相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
我单位不涉及公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2023年重点项目共有1个，即：改革发展研究工作经费。
2023年工作开展如下：承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究；承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究；负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作；承担新型智库日常职能及协调服务工作；举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验；完成上级交办的其他工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因分析：我单位为事业单位不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额70.98万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产70.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.36万元，其中固定资产增加23.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000121800200111
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