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中国共产党昆明市委员会政策研究室2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表
十一、2021年度部门整体支出绩效自评表
十二、2021年度项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共昆明市委政策研究室是市委工作机关，为正县级。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。中共昆明市委政策研究室是为中国共产党昆明市委员会中共昆明市委提供决策服务、从事综合性研究的工作部门。下设二级预算单位，昆明市改革发展研究中心，为市委政研室所属公益性一类事业正科级单位。主要职责如下：
1.主要围绕市委中心工作，负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
2.负责全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作。
3.根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。
5.完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开启之年，也是全面深化改革进入新发展阶段的转型之年。一年来，市委政研室（改革办），在市委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及考察云南重要讲话精神、深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神及省委、市委党代会精神，扎实推进党史学习教育，围绕“三大职能”（政研参考、服务决策、助推改革），实现“六个更加”（理想信念更加坚定、以文辅政更加有力、改革亮点更加凸显、改革督查工作更加扎实、信息服务更加到位、自身建设更加完善），为全市强力推进区域性国际中心城市建设作出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党昆明市委员会政策研究室；
2.昆明市改革发展研究中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员17人。其中：离休2人，退休15人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.中国共产党昆明市委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.中国共产党昆明市委员会政策研究室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2021年度收入合计1,524.52万元。其中：财政拨款收入1,524.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少188.97万元，下降11.03%，主要原因分析：
（一）实有人数减少，部分专项工作2021年不再开展，形成财政拨款收入减少90.98万元；
（二）决策咨询课题经费2021年期间通过财政下达至各单位，不再形成我单位的收入，其他收入减少97.99万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2021年度支出合计1,518.23万元。其中：基本支出1,191.10万元，占总支出的78.45%；项目支出327.13万元，占总支出的21.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少182.49万元，主要原因分析：1.因实有人员减少，基本支出减少9.31万元。2.部分专项工作2021年不再开展，决策咨询课题经费2021年期间通过财政下达至各单位，不再形成我单位的支出，综合上述原因项目支出减少173.17万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,191.10万元。与上年对比减少9.31万元，主要原因分析：较上年相比实有人员减少4人退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,084.58万元，占基本支出的91.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.52万元，占基本支出的8.94%。我单位人均人员经费24.10万元，人均公用经费2.37万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.13万元。与上年对比减少173.17万元，主要原因是：部分专项工作2021年不再开展，决策咨询课题经费2021年期间通过财政下达至各单位，不再形成我单位的支出。具体项目开支及开展工作情况：
1.中国共产党昆明市委员会政策研究室2021年项目（270.44万元）：
（1）支付调研工作经费84.52万元；
（2）支付全面深化改革工作经费118.95万元；
（3）支付干部队伍建设经费12.38万元；
（4）支付刊物编撰工作经费14.59万元；
（5）支付高质量发展和产业发展研究评价经费40.00万元。
2.昆明改革发展研究中心2021年项目（56.69万元）：
（1）用于开展2021年度决策咨询课题工作，支出3.00万元；
（2）用于开展改革发展研究专项工作，支出23.53万元；
（3）用于改革发展研究中心办公用房专项资金，支出30.16万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,518.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少91.78万元，主要原因分析：
1.因实有人员减少，基本支出减少9.31万元。
2.部分专项工作2021年不再开展，项目支出减少82.47万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,249.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）支出3.00万元，主要用于我单位所属事业单位列支决策咨询课题经费；
（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出737.33万元，主要用于我单位列支基本支出；
（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务（项）支出270.44万元，主要用于我单位列支项目经费；
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）支出238.96万元，主要用于所属事业单位列支基本支出及项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出85.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。其中：
（1）行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出74.60万元，主要用于我单位及所属事业单位基本养老保险缴费；
（2）行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出11.04万元，主要用于我单位职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出90.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出43.42万元，主要用于我单位基本医疗缴费；
（2）行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项），支出13.99万元，主要用于所属事业单位基本医疗缴费；
（3）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出30.51万元，主要用于我单位及所属事业单位公务员医疗补助缴费；
（4）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出2.67万元，主要用于我单位及所属事业单位重特病统筹缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
19.住房保障（类）支出92.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。其中：
住房改革（款）-住房公积金（项）支出92.28万元，主要用于我单位及所属事业单位住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的5.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年受疫情影响，公务实际接待次数较计划差异较大，导致决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降8.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降8.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年实际接待3批次25人次，2020年实际接待5批次40人次，实际接待批次和人次减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.33万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及因公出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位不涉及公务用车购置，无相应支出。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，不涉及相关运行维护支出。
3.公务接待费支出0.33万元。其中：
国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履职工作开展的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位不涉及国（境）外接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出90.09万元，与上年对比机关运行经费支出增加20.80万元，增长30.02%，主要原因分析：2021年机关运行经费正常执行，未调剂至其他经费开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党昆明市委员会政策研究室部门资产总额183.21万元，其中，流动资产20.19万元，固定资产158.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.75万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.74万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额28.44万元，其中：政府采购货物支出2.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外存款利息收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指纳入同级财政决算管理的“三公”经费，其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000121801111
