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昆明市改革发展研究中心2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市改革发展研究中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表
十一、2021年度部门整体支出绩效自评表
十二、2021年度项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市改革发展研究中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
（2）承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
（3）负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
（4）承担新型智库日常职能及协调服务工作。
（5）举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
（6）完成上级交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（1）承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。
（2）承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。
（3）负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。
（4）承担新型智库日常职能及协调服务工作。
（5）举办专题论坛、研讨会、论证会，多渠道、多形式向外推广昆明经验。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市改革发展研究中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昆明市改革发展研究中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市改革发展研究中心部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.昆明市改革发展研究中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.昆明市改革发展研究中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市改革发展研究中心部门2021年度收入合计303.08万元。其中：财政拨款收入303.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少4.21万元，下降1.37%，主要原因分析：（一）财政拨款收入与上年相比增加3.79万元，主要原因是2021年期间公用经费正常执行，未调剂为其他经费使用，年底未注销额度，形成支出增加；（二）其他收入与上年相比减少8.00万元，主要原因是2021年决策咨询课题经费通过财政下达资金，不再通过其他形式下达。综合影响下形成全年收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市改革发展研究中心部门2021年度支出合计302.97万元。其中：基本支出246.28万元，占总支出的81.29%；项目支出56.69万元，占总支出的18.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加3.57万元，增长1.19%，主要原因分析：（一）基本支出增加7.58万元，主要原因是2021年期间公用经费正常执行，未调剂为其他经费使用，年底未注销额度，形成支出增加。（二）项目支出减少4.00万元，主要原因是2021年根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。综合影响下形成形成全年支出数增加的情况。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市改革发展研究中心机构正常运转的日常支出246.28万元。与上年对比增加7.58万元，主要原因分析：2021年期间公用经费正常执行，未调剂为其他经费使用，年底未注销额度，形成支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.86万元，占基本支出的93.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.43万元，占基本支出的6.67%。我单位人均人员经费19.15万元，人均公用经费1.37万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市改革发展研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.69万元。与上年对比减少4.00万元，主要原因分析：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.开展2021年度决策咨询课题工作，支出3.00万元；
2.开展改革发展研究专项工作，支出23.53万元；
3.用于改革发展研究中心办公用房专项资金，支出30.16万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市改革发展研究中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出302.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加4.29万元，主要原因分析：2021年期间公用经费正常执行，未调剂为其他经费使用，年底未注销额度，形成支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出241.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）支出3.00万元，主要用于我单位决策咨询课题经费；
（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）支出238.96万元，主要用于所属事业单位列支基本支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出18.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。其中：
行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出18.43万元，主要用于我单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项），支出13.99万元，主要用于我单位基本医疗缴费；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出6.48万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出0.53万元，主要用于我单位重特病统筹缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
19.住房保障（类）支出21.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。其中：
住房改革（款）-住房公积金（项）支出21.58万元，主要用于我单位住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市改革发展研究中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年期间仅接待北京政府参事一行实际产生接待费支出0.08万元，实际支出金额相比预算数减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，由于上年支出为0.00万元，无法计算增减比例。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算与上年相比增加0.08万元，由于上年支出为0.00万元，无法计算增减比例。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年我单位无“三公”经费支出，2021年形成支出，故有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及因公出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位不涉及公务用车购置，无相应支出。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：
国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。2021年期间仅接待北京政府参事一行实际产生接待费支出0.08万元。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位不涉及国（境）外接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市改革发展研究中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市改革发展研究中心部门资产总额54.81万元，其中，流动资产7.68万元，固定资产47.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.42万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。注：因我单位整体支出纳入主管单位评价，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》和《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外存款利息收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指纳入同级财政决算管理的“三公”经费，其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53010000121800201111
