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中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年度部门决算

来源:昆明政研改革网日期:2021-09-16 15:28

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中国共产党昆明市委员会政策研究室部门

2020年度部门决算


目录

第一部分  中国共产党昆明市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》,中共昆明市委政策研究室是市委工作机关,为正县级。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。中共昆明市委政策研究室是为中国共产党昆明市委员会中共昆明市委提供决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是如下:

1.主要围绕市委中心工作,负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策参考。

2.负责全面深化改革委员会日常工作,组织开展全面深化改革重大问题政策研究,制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求,研究处理重大改革事项及相关请示,组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估,指导各县(市)区委改革办工作。

3.根据市委指示,承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势,围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究,收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态,编撰有关刊物、图书,及时向市委反映新情况、新经验,提供市委领导参阅。

5.完成市委和上级部门交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.坚持围绕中心工作服务决策,以创先争优的精神大力提升以文辅政水平

“十三五”期间,市委政研室紧紧围绕省、市委中心工作,以文稿起草、政策研究、决策咨询为抓手,充分发挥参谋助手作用,为全市科学发展提供了更加有力的智力支持。

2020年,严格按照中央、省委有关工作安排部署,紧紧围绕市委中心工作,以打造“核心智囊、改革中枢”为目标引领,努力推动部门树立新形象、推动干部展现新作为、推动工作开创新局面,圆满完成了市委交办的各项工作任务,取得了实实在在的成效。

一是文稿起草广受好评,服务决策再上新台阶。坚持把起草综合文稿作为服务市委决策的重要政治任务,以“求新、求真、求深、求精”为指导思想,准确领会领导指示精神,把握全局、提高站位,着力提高文稿的思想性、指导性和针对性,高效率、高质量、高标准完成了一批重要文稿起草工作。

二是调查研究推陈出新,先行研讨再现新成果。紧紧围绕市委中心工作,对全市经济社会发展中具有全局性、战略性、方向性的问题进行先行调查研究和可行性论证,完成了一批高质量的调查研究,促成了一批调研成果和对策建议的转化利用,真正使调查研究成为推动工作开展、解决实际问题的有力抓手。

三是刊物编发质量提高,阵地建设再焕新面貌。把刊物编发作为服务市委决策的重要载体,坚持正确的办刊宗旨,从服务全市发展大局出发,宣传报道国内外经济建设、政治建设、文化建设、社会建设及生态建设和党的建设方面新思路、新举措、新经验,不断增强刊物权威性、前沿性、指导性。

四是聚智善谋成效显现,决策咨询再构新格局。按照“大调研”发展要求,大力培育和发挥自身的组织优势和研究优势,总揽社会研究资源,协调各方面研究力量,充分发挥新型智库对政研决策服务的支撑作用。认真履行新型智库管理秘书处职能职责,起草了《昆明市新型智库联合会管理(运行)办法》《昆明市新型智库联合会会员认定办法》,筹建智库平台和专家库,全面收集整理专家、智库名单,分行业、分性质进行归类整理,建立健全内部体制机制、外部沟通机制。2.坚持聚焦重点领域关键环节,以攻坚克难的决心推动各项改革全面深化

“十三五”以来,市委全面深化改革委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神,以统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和践行五大新发展理念为引领,以主动服务和融入国家发展战略为契机,紧紧围绕当好全省经济社会发展的排头兵和火车头、加快建设区域性国际中心城市的目标任务,坚持问题导向,注重精准发力,不断完善制度,狠抓督察落实,协调推进经济、政治、农业、文化、社会、生态、城市管理和党建制度改革,为推动昆明高质量跨越式发展提供了强大动力和制度保障。一是采取强有力措施推进改革。制定出台了《市委重要改革举措实施规划(2014—2020年)》(昆办发〔2015〕12号)和《市委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划(2018—2022年)》(昆办发〔2019〕15号),每年下发年度改革工作要点和20项重点改革事项,每年组织开展20个重大改革课题调研,各县区党委“一把手”每年牵头推进1—2项重点改革,全面承接、全力完成党中央部署的改革任务及省委改革台账任务,精准精细绘制出昆明改革的时间表、路线图和任务书。五年来,共部署推进改革任务1359项,完成1221项,完成率90%,形成制度成果1273个,形成了支撑昆明改革的“四梁八柱”。二是全面推进重点领域改革取得成效。围绕昆明加快建设区域性国际中心城市的发展定位,统筹推进各领域改革,做到以改革破难题、促发展,为区域性国际中心城市建设提供有力支撑和制度保障。推进以振兴实体经济、提高经济发展质量效益为核心的经济体制改革,有效激发发展动力活力;推进党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的民主法治领域改革,民主政治建设不断加强;推进以增强凝聚力、激发创造力为核心的文化体制改革,文化创新创造力进一步释放;推进以改善民生为重点、促进社会和谐为目标的社会体制改革,人民群众获得感持续增强;推进以人与自然和谐相处为目标、以提高环境质量为核心的生态文明体制改革,美丽昆明建设迈出新步伐;推进以坚持党要管党、全面从严治党为目标的党建纪检体制改革,管党治党实现制度化规范化。三是形成了一批改革特色亮点和改革品牌。积极向上争取国家、省级改革试点项目97项,形成了全国公共资源交易体制改革的“昆明样本”、基层公共文化服务包的“昆明模式”、农业转移人口市民化的“昆明示范”、社区治理和服务创新的“昆明探索”等一批可复制、可推广的经验模式。宜良县农村集体产权制度改革、公共资源交易监管、东川区全国健康促进区(县)试点等多项改革被全国推广,营商环境“红黑榜”考核评价工作、“街道吹哨、部门报到”等改革走在全省前列,盘龙区社区治理、呈贡区居家养老模式、嵩明县小微权力清单等基层改革创新亮点纷呈。

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收关之年,也是谋划“十四五”规划的关键之年,市委全面深化改革委员会抓重点、求突破,抓督察、促落实,突出问题导向,突出精准发力,突出制度建设,突出督察落实,有力确保了上级部署的改革任务在昆明落地见效。

一是高位统筹,压实改革责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,始终把全面深化改革摆在全市各项工作的重要位置,列入重要议事日程,切实加强组织领导和统筹协调。全面深化改革领导小组更名为全面深化改革委员会各项工作,充实委员会成员、优化专项小组设置、配齐配强人员力量,强化党委对全面深化改革的集中统一领导。各改革专项小组、各级各部门签订改革工作目标责任书,逐层逐级压实改革责任。修订完善市委全面深化改革委员会“两规则一细则”、健全深化改革决策、督查、会议等制度机制,进一步提高改革工作制度化、规范化、程序化水平。

二是精心谋划,绘制改革蓝图。紧扣中央和省委改革决策部署和要求,结合昆明实际,找准改革的切入点和突破口,研究制定《市委全面深化改革委员会年度工作要点》,明确    项年度改革任务及牵头单位、完成时限,确保任务落实到位。

三是严格督察,推动改革落地。始终把督察考核作为抓改革落实的重要手段,开展全面督察、联合督察、专项督察,优化考核指标,创新考核方式,以真督实考促进改革任务落实。

四是加强宣传,营造改革氛围。积极总结基层创新举措和成功经验,编印《昆明改革信息》《昆明改革快报》21期,其中,《昆明市七举措加强财政资金管理》《昆明市推进土地节约集约利用》等多篇信息被省委改革刊物采用。

3.坚持以党的建设为统领,以模范机关要求加强内部建设

坚持以党的政治建设为统领,全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,把政治标准和政治要求贯穿思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉始终,全室党的建设质量显著提升。

一是把准根本方向,政治建设更加牢固。坚持把党的政治建设作为根本性建设,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,教育引导全室党员干部严守党的政治纪律和政治规矩,把坚定正确政治方向贯穿文稿起草、深化改革全过程。

二是打牢基础工作,思想建党持续深化。始终坚持把思想建设作为党的基础性工作来抓,引导党员干部坚定党的理想信念理论基础、提高理论水平,补足精神之“钙”。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,采取微党课、故事党课、红色剧场等形式,以“云岭先锋为补充,增强“守初心、担使命”的思想自觉和行动自觉。

三是扭住关键因素,战斗堡垒不断夯实。紧紧抓住组织建设这个“牛鼻子”,为推动干事创业、促进风清气正提供重要保障。以提升组织力为重点,选准备齐我室党组织骨干力量,全面规范党组织建设达标创建,大力推进“智慧党建”,不断激发党组织的功能活力。

四是紧盯治本之策,从严治党全面落实。学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,组织学习《新党章》《中国共产党纪律处分条例》以及中央、省、市关于廉洁自律各项规定,定期在全室开展道德教育、岗位廉政教育和警示教育,进一步增强全室党员干部的责任意识和廉洁自律意识。落实全面从严治党主体责任、主要负责人第一责任人责任和分管领导“一岗双责”,层层签订党风廉政建设责任书,做到“五个必须”“七严格”“十严禁”,坚决防止“七个有之”,做好风险责任提醒,营造风清气正的良好政治生态。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.中国共产党昆明市委员会政策研究室;

2.昆明市改革发展研究中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制55人。其中:行政编制42人(含行政工勤编制4人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年末实有人员50人。其中:在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员4人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休2人,退休11人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

注:中国共产党昆明市委员会政策研究室部门无政府性基金预算财政拨款收入支出、不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无相应数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年度收入合计1,713.49万元。其中:财政拨款收入1,615.43万元,占总收入的94.28%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入98.06万元,占总收入的5.72%。与上年对比收入减少318.37万元,减幅15.67%,主要原因分析:

(一)财政拨款收入与上年相比减少416.43万元,主要原因是实有人数增加基本支出拨款增加295.82万元;部分工作2019年已结束,2020年项目支出拨款减少712.25万元。

(二)上级补助收入与上年相比无增减变化;

(三)事业收入与上年相比无增减变化;

(四)经营收入与上年相比无增减变化;

(五)附属单位交款收入与上年相比无增减变化;

(六)其他收入与上年相比增加98.06万元,主要原因是执行政府会计准则,收到非财政拨款预算收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年度支出合计1,700.72万元。其中:基本支出1,200.41万元,占总支出的70.58%;项目支出500.31万元,占总支出的29.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少331.14万元,主要原因分析:

1.基本支出增加290.39万元,主要原因是机构改革新增人员及二级单位人员的相关支出2020年期间涵盖了全年,而2019年只是涵盖了部分月份,实际发放基数增大形成基本支出大幅增加;

2.项目支出减少621.52万元,主要原因是“区域性国际中心城市理论政策研究经费”、“《昆明市新型城镇化与乡村振兴双轮驱动战略研究》课题经费”和“《昆明市区域经济发展战略研究》课题经费”等项目经费2020年已无相应支出或调整,形成项目经费大幅减少。

综合影响下形成支出数减少的情况。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,200.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,121.59万元,占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.82万元,占基本支出的6.57%。与上年对比基本支出增加290.39万元,增长幅度31.91%,主要原因分析:1.人员经费与上年相比增加311.81万元,主要原因是:2019年机构改革,市委改革办13人由市委办公室转隶至市委政研室,2019年11月我单位新设立二级预算单位又新增13人,全年增加26人,2019年期间只发放了新增人员部分月分的支出,而2020年新增了上述人员全年的支出,最终形成人员经费增加。2.公用经费与上年相比减少21.43万元,主要原因是2019年经机关事务管理局批准,市委政研室委托第三方企业对办公室进行了改造装修,支付相关费用15.17万元,2020年无该项支出,形成公用经费减少。2019年市委政研室支付党委政研系统业务培训费7.28万元,2020年无该项支出,形成公用经费减少,加之其他经费调整,最终形成公用经费减少21.43万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出500.31万元。与上年对比支出减少621.52万元,主要原因分析:

1.2019年政研室追加了“区域性国际中心城市理论政策研究经费”、“《昆明市新型城镇化与乡村振兴双轮驱动战略研究》课题经费”和“《昆明市区域经济发展战略研究》课题经费”合计650.00万元,2020年无该项支出形成减少;

2.2019年政研室追加全面深化改革工作经费241.60万元,2020年全面深化改革工作经费决算数60.42万元,2020年课题经费由财政直接划拨,而划拨数不体现在决算数据中,形成项目经费减少181.18万元;2020年新增产业战略目标研究经费178.40万元,2019年无该项支出。加之其他项目内部调整最终形成项目支出减少621.52万元,具体项目开支及开展工作情况:

中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年项目(439.61万元):

(1)支付市委交办工作专项经费13.16万元;

(2)支付学习培训专项经费11.3万元;

(3)支付干部队伍建设经费9万元;

(4)支付调研专项经费22.33万元;

(5)支付全面深化改革工作专项经费60.42万元;

(6)支付产业战略目标研究经费178.4万元;

(7)支付数据资料购买及档案整理专项经费30.2万元;

(8)支付刊物编撰专项经费24.8万元;

(9)支付非财政预算拨款专项资金支出90万元。

昆明改革发展研究中心2020年项目(60.69万元):

(1)支付宣传活动专题理论研讨课题经费2.16万元;

(2)支付改革发展研究专项工作经费27.66万元;

(3)支付改革发展研究中心办公用房专项资金30.16万元;

(4)支付非财政预算拨款专项资金支出0.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,610.01万元,占本年支出合计的94.67%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少421.85万元,主要原因分析:1.基本支出增加290.39万元,主要原因是机构改革新增人员及二级单位人员的相关支出2020年期间涵盖了全年,而2019年只是涵盖了部分月份,实际发放基数增大形成基本支出大幅增加;2.项目支出减少712.24万元,主要原因是“区域性国际中心城市理论政策研究经费”、“《昆明市新型城镇化与乡村振兴双轮驱动战略研究》课题经费”和“《昆明市区域经济发展战略研究》课题经费”等项目经费2020年已无相应支出或调整,其次全面深化改革工作经费,因决算不反映财政直接支付数据,而形成经费支出下降,另外2020年新增产业战略目标研究经费178.40万元,2019年无该项支出。加之其他项目内部调整最终形成项目支出减少712.24万元形成项目经费大幅减少。综合影响下形成支出数减少的情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,357.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%。其中:

(1)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)支出764.85万元,主要用于我单位列支基本支出;

(2)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-专项业务(项)支出351.78万元,主要用于我单位列支项目经费;

(3)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项)支出183.16万元,主要用于所属事业单位列支基本支出;

(4)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)- 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)支出57.82万元,主要用于所属事业单位追加项目经费。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 8.社会保障和就业(类)支出75.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。其中:

(1)行政事业单位养老(款)-机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出75.98万元,主要用于我单位及所属事业单位基本养老保险缴费。

 9.卫生健康(类)支出76.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。其中:

(1)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项),支出36.00万元,主要用于我单位基本医疗缴费;

(2)行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项),支出10.78万元,主要用于所属事业单位基本医疗缴费;

(3)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项),支出27.81万元,主要用于我单位及所属事业单位公务员医疗补助缴费;

(4)行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项)支出2.35万元,主要用于我单位及所属事业单位重特病统筹缴费。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 19.住房保障(类)支出99.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。其中:

(1)住房改革(款)-住房公积金(项)支出99.48万元,主要用于我单位及所属事业单位住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出;

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.00万元,支出决算为0.35万元,完成预算的1.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的5.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:2020年受疫情影响,因公出国(境)计划取消,公务实际接待次数较计划差异较大,综合上述两项原因形成决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.00万元,下降74.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少1.00万元,下降74.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2020年受疫情影响,单位实际接待支出较上年减幅较大。2020年实际接待5批次,共40人次,2019年实际接待13批次,共129人次。

2020年疫情影响实际接待次数比计划少以及我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算,因此“三公”经费支出较预算相比形成差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.35万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位2020年度不涉及因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。我单位不涉及公务用车购置,无相应支出。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2016年我单位完成车改后,已无公务用车,不涉及相关运行维护支出。

3.公务接待费0.35万元。其中:

国内接待费支出0.35万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待葫芦岛市委政研室、呼和浩特市委政研室、嘉兴市委政研室、西双版纳州委政研室和楚雄州委政研室来昆调研学习考察。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位不涉及国(境)外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2020年机关运行经费支出69.29万元,与上年对比机关运行经费支出减少30.96万元,减幅30.88%,主要原因分析:1.2019年中心财务未独立核算,数据并入政研室进行编报,2019年决算数据计算机关运行经费时包含了中心的日常公用经费,2020年中心决算已单独填报,口径发生变化形成机关运行经费减少9.53万元;2.2019年经机关事务管理局批准,市委政研室委托第三方企业对办公室进行了改造装修,支付相关费用15.17万元,2020年无该项支出,形成机关运行经费减少;3.2019年市委政研室支付党委政研系统业务培训费7.28万元,2020年无该项支出,形成机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。部门机关运行经费主要用于:办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党昆明市委员会政策研究室部门资产总额183.70万元,其中,流动资产20.68万元,固定资产158.27万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产4.75万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少92.87万元,主要原因:1.市委政研室2020年期间共计缴纳3笔存量资金,金额合计74.65万元;2.缴存二级预算单位2019年社会保障缴费13.73万元,其余减少为正常业务收支形成货币资金减少。其中:固定资产增加2.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额198.24万元,其中:政府采购货物支出1.92万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出196.32万元。授予中小企业合同金额198.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”以外存款利息收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指纳入同级财政决算管理的“三公”经费,其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000121801111

中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年部门决算公开表


滇公网安备 53011402000121号