为进一步加强内部控制体系建设，提高内部控制管理水平，强化风险防范管控，根据《政府购买服务管理办法》（财政部第102号令）《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见（暂行）》（昆政办〔2016〕34号）《昆明市财政局关于规范昆明市政府购买服务的通知》（昆财综〔2020〕9号）《昆明市市本级2020年政府购买服务指导性目录》（昆财综〔2020〕33号）等文件精神，中共昆明市委政研室采用政府购买服务方式，开展购买内部控制管理信息技术服务工作，购买服务计划具体内容如下：
一、 项目名称
（一）项目名称：内部控制管理信息技术服务
（二）目录代码 ：E1701—信息系统软件开发、系统集成以及信息系统的管理、运营与维护服务
二、购买主体
单位名称：中共昆明市委政策研究室
三、主要内容
（一）按照最新内控政策要求，结合我室内控管理需求，对原制定的《中共昆明市委政策研究室内部控制手册》进行修订完善；
（二）提供内部控制信息系统运营和维护服务；
（三）按照市财政局的工作要求，协助完成行政事业单位内部控制年度报告编报工作。
四、预算资金
（一）项目金额：￥1.6万元/年。
（二）资金来源：从年初预算“一般公用经费”—“维修（护）费”列支。
五、承接标准
（一）依法在工商管理登记成立的企业；
（二）具有独立承担民事责任的能力，具有内控管理信息系统运维所必须的设备和信息技术能力，具备行政事业单位内控管理相关工作的胜任能力；
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）企业或项目负责人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。
六、目标要求
（一）完善内控管理制度，健全风险防控机制，构建健康、规范、高效的内部控制体系。
（二）对经济业务活动流程进行再造，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），将管理制度实化到具体执行程序，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约监督的工作机制。
（三）通过内控制度建设和流程再造，提高管理制度化、科学化、信息化水平。
七、购买方式
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）文件规定，集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购，单项或批量金额在60万元（不含）以下的项目，不属于政府采购范围，由中共昆明市委政研室按照内控、财务制度执行。
八、资金支付方式
按照签订服务协议内容支付服务费用。
公示时间：5个工作日（2021年5月19日—5月25日）
联系电话：0871-63161500
监督电话：0871-63161122
中共昆明市委政策研究室
2021年5月18日
