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中国共产党昆明市委员会政策研究室2021年预算公开

来源:昆明政研改革网日期:2021-02-23 10:39

监督索引号53010000121800000

中国共产党昆明市委员会政策研究室2021年预算公开

目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表



中国共产党昆明市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》,中共昆明市委政策研究室是市委工作机关,为正县级。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。中共昆明市委政策研究室是为中国共产党昆明市委员会中共昆明市委提供决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是如下:

1.主要围绕市委中心工作,负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策参考。

2.负责全面深化改革委员会日常工作,组织开展全面深化改革重大问题政策研究,制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求,研究处理重大改革事项及相关请示,组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估,指导各县(市)区委改革办工作。

3.根据市委指示,承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势,围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究,收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态,编撰有关刊物、图书,及时向市委反映新情况、新经验,提供市委领导参阅。

5.完成市委和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共昆明市委政策研究室目前有9个内设机构(办公室、综合文稿处(改革综合处)、调研一处、调研二处、调研三处、宣传信息处、改革秘书处、改革督查处、机关党总支(人事处)。

下设二级预算单位,昆明市改革发展研究中心,为市委政研室所属公益性一类事业正科级单位,核定中心事业编制13名(从原昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管理委员会连人带编划入),下设4个工作部门。

(三)重点工作概述

一是主要围绕市委中心工作,对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究,及时向市委反映情况,提出意见建议,为市委科学决策服务;二是开展全面深化改革委员会日常工作,组织全面深化改革重大问题政策、课题研究,制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求,研究处理重大改革事项及相关请示,组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估,指导各县(市)区委改革办工作。三是根据市委指示,承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。四是研究国际国内经济社会发展前沿趋势,围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究,收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态,定期编撰《昆明政研》《昆明市情》《政策动态》《改革信息》《观点摘编》等有关刊物、图书,打造全国优秀期刊,为市委提供领导参阅。五是加大借助“外脑”支撑昆明新型智库建设力度,为科学决策、民主决策、依法决策提供有力支撑;六是按市委领导的要求,考察学习借鉴省内外政研改革做法和成功经验,开阔研究思路,提高调研改革质量;七是新形势下加强和改进机关党的建设,建设一支忠诚干净担当的机关党员干部队伍和为民务实清廉的党政机关,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;八是落实好全体干部职工政治、生活待遇;九是提升政研改革信息化水平,数据资料和档案管理,搭建维护综合性数据平台和官网。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是中国共产党昆明市委员会政策研究室和昆明市改革发展研究中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制41人,事业编制13人。在职实有50人,其中:财政全供养50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人17人,其中:离休2人,退休15人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1650.51万元,其中:一般公共预算1650.51万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业单位事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少122.98万元,下降比例为6.93%,我部门2021年财务总收入均为一般公共预算收入,主要原因分析:

1.基本支出与上年对比减少42.98万元,下降比例为3.25%。主要原因是:(1)在职实有人员减少,退休人员增加,综合影响下形成人员经费年初预算数较上年相比减少39.34万元。(2)实有人员减少,定额指标调整,形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少3.64万元。

2.项目支出与上年对比减少80.00万元,下降比例为17.78%,主要原因是:2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩,形成项目支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1650.51万元,其中:本年收入1650.51万元,上年结转结余收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1650.51万元,政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少122.98万元,下降比例为6.93%,我部门2021年财政拨款收入均为本年收入,主要原因分析:

1.基本支出与上年对比减少42.98万元,下降比例为3.25%。主要原因是:(1)在职实有人员减少,退休人员增加,综合影响下形成人员经费年初预算数较上年相比减少39.34万元。(2)实有人员减少,定额指标调整,形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少3.64万元。

2.项目支出与上年对比减少80.00万元,下降比例为17.78%,主要原因是:2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩,形成项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1650.51万元。财政拨款安排支出 1650.51万元,其中:基本支出1280.51万元,与上年对比减少42.98万元,下降比例为3.25%。主要原因是:1.在职实有人员减少,退休人员增加,综合影响下形成人员经费年初预算数较上年相比减少39.34万元。2.实有人员减少,定额指标调整,形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少3.64万元;项目支出370.00万元,与上年对比减少80.00万元,下降比例为17.78%,主要原因是:2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩,形成项目支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列(其中:基本支出1280.51万元,项目支出370.00万元):

1.“201(类)-31(款)党委办公厅(室)及相关机构事务”金额1351.53万元,其中:“201(类)-31(款)-01(项)行政运行支出”816.68万元,主要用于市委政研室保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出;“201(类)-31(款)-05(项)专项业务支出”310.00万元,主要用于市委政研室项目支出;“201(类)-31(款)-50(项)事业运行支出”224.85万元,主要用于昆明市改革发展研究中心基本支出,保障中心人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、日常办公支出及项目支出。

2.“208(类)-05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额108.34万元,其中:“208(类)-05(款)-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出”96.88万元,主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳社会保险费;208(类)-05(款)-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出”11.46万元,主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳职业年金记实部分。

3.“210(类)-11(款)行政事业单位医疗”金额90.36万元,主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险等支出。其中:“210(类)-11(款)-01(项)行政单位医疗”45.56万元,“210(类)-11(款)-02(项)事业单位医疗”16.01万元,“210(类)-11(款)-03(项)公务员医疗补助”26.73万元,其他行政事业单位医疗支出2.06万元。

4.“221(类)-02(款)住房改革支出”金额100.28万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出,其中:“221(类)-02(款)-01(项)住房改革公积金支出”金额100.28万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,支出分别列(其中:基本支出1280.51万元,项目支出370.00万元):

1.“301(类)工资福利支出”,主要反映单位在职职工各类工资报酬支出,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,金额1104.59万元,具体支出如下:

(1)“301(类)-01(款),工资福利支出-基本工资”金额203.09万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

(2)“301(类)-02(款),工资福利支出-津贴补贴”金额272.15万元,主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)“301(类)-03(款),工资福利支出-奖金”金额268.92万元,主要反映单位在职人员按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

(4)“301(类)-07(款),工资福利支出-绩效工资”金额59.02万元,主要反映事业单位在职人员按规定发放的绩效工资等。

(5)“301(类)-08(款),工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”金额96.88万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(6)“301(类)-09(款),工资福利支出-职业年金缴费”金额11.46万元,主要反映单位为职工缴纳的职业年金记实部分。

(7)“301(类)-10(款),工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”金额61.57万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(8)“301(类)-11(款),工资福利支出-公务员医疗补助缴费”金额26.73万元,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(9)“301(类)-12(款),工资福利支出-其他社会保障缴费”金额4.49万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金。

(10)“301(类)-13(款),工资福利支出-住房公积金”金额100.28万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.“302(类)商品和服务支出”,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出,金额492.19万元,具体支出如下:

(1)“302(类)-01(款),商品和服务支出-办公费”金额266.35万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

(2)“302(类)-02(款),商品和服务支出-印刷费”金额23.5万元,主要反映单位印刷方面的支出。

(3)“302(类)-05(款),商品和服务支出-水费”金额0.48万元,主要反映机关、事业单位饮用水费和事业单位办公点自来水费支出。

(4)“302(类)-06(款),商品和服务支出-电费”金额0.74万元,主要反映事业单位办公点电费支出。

(5)“302(类)-07(款),商品和服务支出-邮电费”金额5.89万元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(6)“302(类)-09(款),商品和服务支出-物业管理费”金额3.96万元,主要反映事业单位开支的办公用房物业管理费。

(7)“302(类)-11(款),商品和服务支出-差旅费”金额24.11万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(8)“302(类)-13(款),商品和服务支出-维修(护)费”金额31.00万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

(9)“302(类)-14(款),商品和服务支出-租赁费”金额31.00万元,主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(10)“302(类)-15(款),商品和服务支出-会议费”金额10.00万元,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(11)“302(类)-16(款),商品和服务支出-培训费”金额12.00万元,主要反映国(境)内的培训支出,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(12)“302(类)-17(款),商品和服务支出-公务接待费”金额6.00万元,主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(13)“302(类)-27(款),商品和服务支出-委托业务费”金额14.00万元,主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(14)“302(类)-28(款),商品和服务支出-工会经费”金额4.06万元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(15)“302(类)-29(款),商品和服务支出-福利费”金额15.00万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费。

(16)“302(类)-39(款),商品和服务支出-其他交通费用”金额42.64万元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(17)“302(类)-99(款),商品和服务支出-其他商品和服务支出”金额1.47万元,主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如:对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3.“303(类)对个人和家庭的补助”支出,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,金额为53.73万元。

(1)“303(类)-05(款),对个人和家庭的补助-生活补助”金额45.72万元,主要反映发放给离休、退休人员的定期定量生活补助费。

(2)“303(类)-07(款),对个人和家庭的补助-医疗费补助”金额8.01万元,主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额0.00万元,我单位无该项支出。

(二)与省级配套事项

功能科目分组,金额0.00万元,我单位无该项支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额0.00万元,我单位无该项支出。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组,金额0.00万元,我单位无该项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额28.46万元,其中:政府采购货物预算2.56万元、政府采购服务预算25.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元,较上年减少20.00万元,下降76.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少20.00万元,下降100.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

形成减少变化的原因是我部门2021年无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为6.00万元,较上年相比无增减变化,增减变化幅度0.00%,预计国内公务接待批次为85次,共计接待650人次。

我部门2021年公务接待费较上年相比无增减变化,下一步我部门将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低公务活动成本,严肃财经纪律。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年相比无增减变化,增减变化幅度0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年相比无增减变化,增减变化幅度0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年相比无增减变化,增减变化幅度0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变动,主要原因是我单位已完成车改工作无公务用车,故预算金额无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度绩效目标,一是围绕中心工作,加大对全市经济社会发展全局性战略性重大问题调查研究,为市委科学决策服务;二是根据市委领导要求,重点对高质量发展综合绩效和昆明市国际化产业发展持续开展深入研究,及时向市委提供决策服务;三是开展全面深化改革委员会日常工作,组织全面深化改革重大问题政策,制定全面深化改革年度工作要点、台账任务,召开全市全面深化改革会议,统筹协调改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求,组织开展全市全面深化改革课题工作,研究处理重大改革事项及相关请示,组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估,指导各县(市)区委改革办工作,推进全面;四是根据市委指示,承担市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他重要交办文稿起草工作;五是收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态,定期编撰《昆明政研》《昆明市情》《政策动态》《改革信息》《观点摘编》等有关刊物、图书,及时向市委反映新情况、新经验,提供市委领导参阅;六是开展昆明新型智库建设,加强专家管理,召开各类研讨会、论坛、座谈会等,提高研究成果质量,为科学决策、民主决策、依法决策提供有力支撑;七是考察学习借鉴省内外政研改革做法和成功经验,开阔研究思路,提高调研改革质量;八是加强队伍建设,深化理论武装,夯实基层基础,推进正风肃纪,落实全体干部职工政治、生活待遇,建设忠诚干净担当的机关党员干部队伍;九是加大提升政研改革信息化水平,加强数据资料和档案管理,维护综合性数据平台和官网。

2021年我们部门将根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效,尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作,切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排122.19万元,与上年对比比减少3.63万元,降低2.89%,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。其中:办公费减少2.34万元,减少原因是人员减少;水费减少2.16万元,减少原因是饮用水费指标并入办公费指标计算;邮电费减少0.49万元,减少原因是实有人数增减少;物业管理费增加2.4万元,增长原因是为事业单位缴纳物业管理费;差旅费减少0.92万元,减少原因是实有人数减少;维修(护)费减少0.64万元,减少原因是实有人数减少;会议费无增减变动,定额指标为10.00万元2021年预算未发生变化;培训费减少0.16万元,减少原因是实有人数减少;公务接待费增加6.00万元,增长原因是办公费细化形成;工会经费减少0.11万元,减少原因是实有人数减少,工资总额减少;福利费减少1.20万元,减少原因是实有人数减少;公务用车运行维护费无增减变动,实有定编车辆未发生变化;其他交通费用减少3.96万元,减少原因是实有人数减少,公务交通补贴减少;其他商品和服务支出减少0.05万元,减少原因是实有人数减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

我单位2020年年末资产总额为:183.70万元;其中:流动资产为20.68万元(其中:库存现金0.53万元,银行存款16.58万元,其他应收款3.57万元)占比11.26%;固定资产为158.27万元,占比86.16%;无形资产为4.75万元,占比2.59%。资产总额较上年相比减少30.53万元,主要原因是正常业务收支、存量资金上缴、改革发展研究中心资产新增以及年末新购档案室监控设备综合影响下形成。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我部门基本支出1280.51万元,与上年对比减少122.98万元,形成减少变化的原因主要是:

1.在职实有人员减少,退休人员增加,综合影响下形成人员经费年初预算数较上年相比减少39.34万元。

2.实有人员减少,定额指标调整,形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少3.64万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我部门项目支出370.00万元,与上年对比减少80.00万元,形成减少变化的原因主要是:

1.2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩,形成项目支出减少。

监督索引号53010000121800111

附件3:中国共产党昆明市委员会政策研究室2021年部门预算公开情况表20210223095942795

滇公网安备 53011402000121号