监督索引号53010000121801000
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评表
十、项目支出绩效自评报告表
十一、部门整体支出绩效自评报告表
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分中国共产党昆明市委员会政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：
1.主要围绕市委中心工作，负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
2.负责全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估，指导各县（市）区委改革办工作。
3.根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向市委反映新情况、新经验，提供市委领导参阅。
5.完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
因机构改革，2019年3月中国共产党昆明市委员会全面深化改革委员会办公室整体转隶并入中国共产党昆明市委员会政策研究室，机构和职能的融合，工作任务更加艰巨，工作标准和市委领导要求更高了。
一年来，市委政研室（市委改革办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委决策部署和全市中心工作，以打造“核心智囊、改革中枢”为目标，充分发挥政研参考、服务决策、助推改革三大职能，聚焦重要文稿起草、重大决策服务、重点课题调研、重大改革推进四大主业，勤学深谋、实干善为，努力推动部门树立新形象、干部展现新作为、工作开创新局面，圆满完成了市委交办的各项工作任务，取得了实实在在的成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党昆明市委员会政策研究室和昆明市改革发展研究中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制4人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要构成如下：中国共产党昆明市委员会政策研究室在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员4人），昆明市改革发展研究中心，事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休3人，退休11人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2019年度部门决算表
（详见附件：2019年度部门决算表）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年度收入合计2,031.86万元。其中：财政拨款收入2,031.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加1,113.82万元，主要原因分析：由于机构改革，市委改革办从市委办公厅整体转隶并入市委政研室，人员增加，工作职能增加；同时在2019年10月底经市委编办批准成立昆明市改革研究发展中心，为市委政研室下设二级公益一类财政全额补助事业单位。综合上述原因形成2019度收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年度支出合计2,031.86万元。其中：基本支出910.02万元，占总支出的44.79%；项目支出1,121.83万元，占总支出的55.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比收入增加1,113.82万元，主要原因分析：由于机构改革，市委改革办从市委办公厅整体转隶并入市委政研室，人员增加，工作职能增加；同时在2019年10月底经市委编办批准成立昆明市改革研究发展中心，为市委政研室下设二级公益一类财政全额补助事业单位。综合上述原因形成2019度支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出910.02万元。与上年对比增加151.99万元，主要原因分析：由于机构改革，市委改革办从市委办公厅整体转隶并入市委政研室，人员增加，工作职能增加；同时在2019年10月底经市委编办批准成立昆明市改革研究发展中心，为市委政研室下设二级公益一类财政全额补助事业单位。形成2019年度人员经费增加132.82万元，日常公用经费增加19.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.02%。（人均人员经费15.00万元，其中：人均工资福利支出14.26万元；人均日常公用经费1.86万元，其中：人均办公费0.14万元。）
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,121.83万元。与上年对比增加961.83万元，主要原因分析：由于机构改革，市委改革办从市委办公厅整体转隶并入市委政研室，工作职能增加，2019年追加全面深化改革工作经费241.60万元、区域性国际中心城市理论政策研究经费150.00万元、《昆明市新型城镇化与乡村振兴双轮驱动战略研究》和《昆明市区域经济发展战略研究》课题经费500.00万元等；2019年10月挂牌成立昆明市改革研究发展中心，追加项目经费33.81万元，综上所述形成项目支出大幅增加。
具体项目开支及开展工作情况：
1.开展“十四五”规划编制工作，支付专项经费15.00万元；
2.开展市委领导讲话及交办工作支付25.00万元；
3.开展省外学习培训，支付20.00万元；
4.支付《昆明政研》编撰经费20.00万元；
5.支付《谋事之基》调研文稿汇编编撰经费15.00万元；
6.支付《昆明市情》编撰经费25.00万元；
7.开展干部队伍建设工作6.00万元；
8.支付发达地区信息收集费7.00万元；
9.开展教育培训经，支出7.00万元；
10.支付智库建设及电子档案整理经费7.50万元；
11.开展调研工作，支出经费20.00万元；
12.购买办公设备更新及涉密设备支出6.92万元；
13.开展市委书记动态工作，支付6.00万元；
14.支付内部控制体系建设费16.00万元；
15.拨付全面深化改革工作经费241.60万元；
16.拨付区域性国际中心城市理论政策研究经费150.00万元；
17.拨付《昆明市新型城镇化与乡村振兴双轮驱动战略研究》、《昆明市区域经济发展战略研究》课题经费500.00万元；
18.拨付市改革发展研究中心办公用房租用经费33.81万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,031.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比收入增加1,113.82万元，主要原因分析：由于机构改革，市委改革办从市委办公厅整体转隶并入市委政研室，人员增加，工作职能增加；同时在2019年10月底经市委编办批准成立昆明市改革研究发展中心，为市委政研室下设二级公益一类财政全额补助事业单位，综合上述原因形成2019度支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,837.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于：
（1）发展与改革事务（款）-战略规划与实施（项），支出15.00万元，该支出主要用于开展“十四五”规划编制工作；
（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项），支出694.00万元，该支出主要用于我单位基本支出；
（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务（项），支出1,073.02万元，该支出主要用于我单位项目支出；
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项），支出55.13万元，该支出主要用于我单位其他项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出73.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于：
（1）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出72.12万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
（2）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项），支出0.98万元，该支出主要用于我单位失业保险、工伤保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出50.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出32.49万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项），支出0.85万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出15.07万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出1.67万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
19.住房保障（类）支出71.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于：
（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出70.92万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出；
（2）住房改革支出（款）-购房补贴（项），支出0.60万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.50万元，支出决算为1.35万元，完成预算的4.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的30.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，“三公”经费支出未超预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26.97万元，下降95.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24.52万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2.45万元，下降64.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）2018年我单位因公出国（境）费支出24.52万元，2019年我单位无相关支出形成减少；（2）我部门无公务用车，不涉及公务用车购置及运行费；（3）我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了公务接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.35万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2019年度无因公出国（境）计划
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2019年我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，无相关支，不需要支出车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.35万元。其中：
国内接待费支出1.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。开展内容包括：接待长春政研室工作来访支出0.09万元；接待中国社科院调研组一行来昆调研支出0.18万元；接待国际中心城市理论研究课题组支出0.32万元；接待中央改革办来昆调研支出0.06万元；接待北京林业大学调研组来昆调研支出0.03万元；接待中国社科院到昆补充调研支出0.07万元；接待鄂尔多斯市委政研室来昆调研支出0.06万元；接待通州区委政研室来访支出0.12万元；接待成都改革发展研究中心调研组来昆调研支出0.09万元；接待广州市委改革办来昆开展全面深化改革学习调研考察支出0.12万元；接待太原市委政研室来昆调研支出0.07万元；接待西安市委政研室考察组来昆学习考察支出0.07万元；接待合肥市委政研室来访支出0.07万元，我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了公务接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年我单位无国（境）外接待事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年机关运行经费支出100.25万元，与上年对比增加19.17万元，主要原因分析：由于机构改革，市委改革办从市委办公厅整体转隶并入市委政研室，由于机关运行经费主要为定额标准计算，因实有人员增加，形成本年度机关运行经费增加19.17万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党昆明市委员会政策研究室资产总额152.52万元，其中：流动资产100.52万元，固定资产52.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.52万元，其中：流动资产增加31.37万元，固定资产增加19.15万元，对外投资及有价证券无增减变动情况，在建工程无增减变动情况，无形资产无增减变动情况，其他资产无增减变动情况。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 152.52 | 100.52 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额20.01万元，其中：政府采购货物支出20.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
2019年10月底经市委编办批准，昆明市改革研究发展中心挂牌成立，昆明市改革研究发展中心为中国共产党昆明市委员会政策研究室下设二级预算单位，为公益一类财政全额补助事业单位，截止2019年12月31日，该单位相关预算信息和决算信息均未设立，财务数据未独立核算，所有数据纳入中国共产党昆明市委员会政策研究室进行填报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外存款利息收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指纳入同级财政决算管理的“三公”经费，其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000121801111
