监督索引号53010000121801000
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门
2018年度部门决算
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，对全市经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参。
(2）对全市贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向市委反映，并提出相关建议。
（3）根据市委指示，承担或组织有关部门起草、修改市委重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
（4）组织协调市级有关部门、县（市）区和社会调研力量，完成市委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究。
（5）建立、完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。
（6）承担市委和上级有关部门交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1. 根据市委指示，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。
2. 根据市委的意图和工作部署，围绕《昆明市区域性国际中心城市建设实施纲要(2017-2020年)》、“十三五”发展规划及市委第十一届四次全会精神，组织本室或协同市级有关部门及县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
3. 调查了解各县（市、区）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4. 做好《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》等书刊的编印工作。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党昆明市委员会政策研究室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2018年度收入合计918.03万元。其中：财政拨款收入918.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1.04万元，减幅为0.11%，主要原因分析：2018年年底工资调资，发放文明奖、目标奖等增加；2017年追加昆明市区域性中心城市规划编制补助经费115.00万元，2018年我单位无该项工作，加之其他项目调整形成。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2018年度支出合计918.03万元。其中：基本支出758.03万元，占总支出的82.57%；项目支出160.00万元，占总支出的17.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1.04万元，减幅为0.11%，主要原因分析：2018年年底工资调资，发放文明奖、目标奖等相关支出实际增加；2017年追加昆明市区域性中心城市规划编制补助经费115.00万元，2018年我单位无该项工作，加之其他项目调整，故支出较上年有所下降。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出758.03万元。与上年对比增加128.12万元，增幅为20.34%,主要原因分析：2018年年底工资调资，发放文明奖、目标奖等相关支出实际增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.70%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.00万元。与上年对比减少129.16万元，减幅44.67%,主要原因分析：2017年追加昆明市区域性中心城市规划编制补助经费115.00万元，2018年我室无该项工作，加之其他项目调整，故支出较上年有所下降。具体项目开支及开展工作情况：
项目名称 | 金额（万元） | 开展工作情况 |
市委领导讲话及交办工作 | 25. 00 | 为市级领导清楚掌握全市经济、社会、党建各个层面的发展情况、现状，需要党委政府解决的问题、意见建议，通过调研反映基层、群众的声音，做到下情上达、上情下达，营造政令畅通的环境，为昆明市委、政府制定科学、持续、有效的发展目标服务。 |
省外学习培训费 | 20. 00 | 根据市委常委会工作要点、市委政府领导中心工作要求，单位干部岗位技能提升、工作效率及工作方法的改进，按年度培训计划要求及学习考核规定，确保学习、培训成效显著。 |
《昆明政研》编刊费 | 14. 50 | 成立由全市政研系统主任组成的编审委员会，按照党刊编辑出版规范进行组稿、审核、校对、排版印刷。 |
《昆明政研》印刷 | 6. 50 | |
《谋事之基》调研文稿汇编经费 | 11. 50 | 征集上年度关系全市经济社会发展的前瞻性、战略性问题进行调查研究的具有代表性优秀调研文稿，完成《谋事之基》调研文稿的汇编，编撰方案的制定，稿件征订、分类、修改、编辑，校对和书刊号申报等工作；文稿汇编印刷后发放市级相关部门及县（市）领导参阅，为市委科学决策服务。 |
《谋事之基》印刷 | 5. 50 | |
老干部队伍建设经费 | 6. 00 | 根据中共省委组织部、中共市委组织部、老干部局的文件精神，尊重老干部，落实好老干部政治、生活待遇。按市委、市政府、市老干局的要求每年春节、中秋、敬老节、离退休支部活动、老干部通报会、生病住院等慰问的费用支出。 |
《昆明市情-2018》编校经费 | 21. 00 | 研究分析全市（含各县区）经济社会发展运行情况，研究分析全市各行业发展情况，研究分析全国省会城市、直辖市经济运行情况，完成《昆明市情》手册的编撰，校稿。 |
《昆明市情-2018》印刷 | 7. 00 | 在编撰，校稿工作完成的基础上，对《昆明市情-2018》审校定稿，印刷。 |
市委政研室调研经费 | 18. 00 | 根据市委常委会工作要点及市委领导要求，针对热点、难点问题调研，根据调研任务的繁重程度，由市委、政研室、市委、政府相关工作部门县（市）区相关人员参与，协调配合共同完成 |
基层组织建设工作经费 | 6. 00 | 在室务会的领导下，党总支、工会、妇委会、青委会各级组织各司其职，按年度工作计划及各部门工作考核要求做好各项工作，维护好各方合法权益。 |
电子档案整理经费 | 1. 00 | 对我室的档案、文件材料、实物、声像照片资料、会计档案、人事档案，按照档案整理的要求和管理标准进行整理归档。经检查原整理过的1981-2000年的老档案存在保管期限划分不准确、编号及页码不对、卷内目录内容与档案实体不相符等问题，需要重新拆卷、整理、立卷、编张页号、录入、扫描、装订。 |
智库建设经费 | 5. 00 | 以党委、政府重大决策事项、重要工作内容为重点，通过论证咨询、定向委托、联合研究等方式，借助“外脑”智力资源，充分汲取更为前沿、更具时代特色和更加科学的决策咨询意见建议，为科学决策、民主决策、依法决策提供有力支撑。 |
市委书记动态 | 6. 00 | 通过调研提供发达地区先进做法、典型案例、成功经验的参考资料，找准我市的目标及方向，为昆明市委、政府制定科学、持续、有效的发展目标服务。 |
发达地区信息收集费 | 7. 00 | 主要用于支出获取研究资料的咨询费和撰写、整理资料费用。通过获得发达地区的工作经验、率先、创新、走在全国的先进作法、经验总结材料等,为昆明的发展提供领导参阅资料。 |
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出918.03万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1.04万元,减幅为0.11%，主要原因分析：2018年年底工资调资，发放文明奖、目标奖等相关支出实际增加；2017年追加昆明市区域性中心城市规划编制补助经费115.00万元，2018年我室无该项工作，加之其他项目调整，故支出较上年有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出860.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.70%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、和项目支出；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出57.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于支付单位承担住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.00万元，支出决算为28.32万元，完成预算的118.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为24.52万元，完成预算的122.60%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3.80万元，完成预算的0.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为因公出国（境）费及公务接待费支出比预算增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8.20万元，增长40.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.41万元，增长35.42%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.79万元，增长88.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2018年我室因公出国（境）团组1个，出访人员5人，参团1人，累计出访6人次。2018年度公务接待省外政研同行到昆明调研学习的17批次300人员。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24.52万元，占86.58%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出3.80万元，占13.42%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出24.52万元，开展内容包括：2018年组织《区域性中心城市辐射带动作用研究团》到越南、老挝、缅甸三国调研学习，出访5人，支出20.16万元；参加市旅发委《友成旅游联盟交流团》到老挝、柬埔寨、马来西亚1人，支出4.36万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出3.80万元。其中：
国内接待费支出3.80万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要原因为：2018年接待中共葫芦岛市委政研室、武汉市委政研室（2批次）、广西贺州市委政研室、贵阳市委政研室、南宁市委政研室、杭州市委政研室和长春市委政研室等单位来访人员12批次，接待省委和地州政研室来访人员5批次到昆明市调研考察。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室部门2018年机关运行经费支出81.07万元，与上年对比增加5.08万元，增幅为6.69%,主要原因是2017年12月市委任命干部（副主任）调入1人，及退休人员公用经费的增加（2017年度前由社保部门统一申报，2018年纳入部门预算）等原因，导致机构运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党昆明市委员会政策研究室部门资产总额149.97万元，其中，流动资产69.15万元，固定资产80.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180.29万元，其中;流动资产减少33.40万元，固定资产减少146.89万元,对外投资及有价证券与上年相比无增减变动，在建工程与上年相比无增减变动，无形资产与上年相比无增减变动，其他资产与上年相比无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆4辆，账面原值77.44万元；报废报损资产169项，账面原值69.45万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 149.97 | 69.15 | 80.82 | 80.82 | ||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
三、 政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000121801111
附件4.中国共产党昆明市委员会政策研究室2018年度部门决算20190902053042910.xlsx
