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中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年部门预算公开
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年部门预算表
一、 目录
二、 部门收支总表
三、 部门收入总表
四、 部门支出总表
五、 财政拨款收支预算总表
六、 一般公共预算支出表
七、 基本支出预算表
八、 基金预算支出情况表
九、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 市本级绩效目标表-1
十二、 市本级绩效目标表-2
十三、 市对下绩效目标表
十四、 政府采购表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 中国共产党昆明市委员会政策研究室的职能职责
中国共产党昆明市委员会政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。其职责是：
（1） 参与市委重要文件、领导讲话稿的起草。
（2）对市委确定的重点课题及热点、难点问题开展调查研究及组织协调。
（3）对党的建设、民主法治建设、精神文明建设等方面重大问题的调研。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室内设五个职能处室，分别为：办公室、综合处、经济处、社会处、农村处。
（三）重点工作概述
1. 根据市委指示，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。
2. 根据市委的意图和工作部署，围绕《昆明市区域性国际中心城市建设实施纲要(2017-2020年)》、“十三五”发展规划及市委第十一届四次全会精神，组织本室或协同市级有关部门及县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
3. 调查了解各县（市、区）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4. 做好《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》等书刊的编印工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即中共昆明市委政研室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 25人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中：离休 3人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年中国共产党昆明市委员会政策研究室财务总收入956.13万元，其中：一般公共预算956.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 956.13万元，其中：本年收入956.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956.13万元（本级财力956.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 956.13万元。本级财力安排支出 956.13万元，其中：基本支出774.03万元，项目支出182.10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出800.00万元；“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出57.68万元，主要反映部门职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－27（款）财政对其他社会保险基金的补助”支出0.79万元，主要反映部门职工机关事业单位失业保险和工伤保险缴费支出；“210－11”，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的行政事业单位医疗支出，金额42.56万元；“221（类）－02（款）住房改革支出”支出55.10万元，主要反映部门职工住房公积金及购房补贴的支出。
其中：基本支出774.03万元，项目支出182.10万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出774.03万元，项目支出182.10万元）。
按支出经济科目分类，支出分别列“301（类）工资福利支出”，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出，金额652.92万元，“302（类）商品和服务支出”支出，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额248.55万元，“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为47.06万元；“310（类）资本性支出，主要反映单位用于购买办公设备、专用设备的支出，金额为7.60万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
中国共产党昆明市委员会政策研究室不涉及对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
中国共产党昆明市委员会政策研究室无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算29.50万元，比上年预算数增加5.50万元，其中：因公出国（境）费25.00万元，比上年预算数增加5.00万元；2.公务接待费4.50万元，比上年预算数增加0.50万元；3.公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比无增减变动；4.公务用车运行费0.00万元，与上年预算数相比无增减变动。“三公”经费增加的原因主要是:
（一）2019年度计划公务接待次数较2018年度增加，因此公务接待费用增加;
（二）2019年单位计划因公出国（境）次数较上年度增加，因此因公出国（境）费用增加。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金7.60万元。其中：
中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年新增资产配置批复金额7.60万元，批复采购内容：（1）会议桌1张：8,960元/台，共0.90万元；（2）会议椅12把：840元/把，共1.01万元；（3）书柜/保险柜1个，1,200元/个,共0.12万元；（4）计算机（涉密专用）5台，90,000元/台,共4.50万元；（5）彩色激光多功能一体机（涉密专用）1台，10,800元/台，共1.08万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会政策研究室基本支出774.03万元，与上年对比增加81.46万元，增减变化的原因主要是：
（1）2018年年底工资调资，发放文明奖、目标奖等相关支出实际增加；
（2）商品和服务支出经费增加，由于职工职位晋升，增加了公务交通补贴；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会政策研究室项目支出182.10万元，与上年对比增加22.10万元，增减变化的原因主要是：
2019年我单位新增办公设备更新及涉密设备配置经费。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11. 其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会政策研究室机关运行经费77.55万元，较2018年相比减少4.36万元，减少的主要原因为单位人员变动形成定额指标减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位2018年年末资产总额为：149.97万元；其中流动资产为69.15万元（库存现金0.84万元，银行存款68.31万元）占比46.11%；固定资产为80.81万元，占比53.88%；无形资产为4.75万元，占比0.01%。总资产较2017年年末减少180.29万元，减幅54.59%，主要原因是根据昆财资〔2018〕491号、昆财资〔2018〕8号和昆财资〔2018〕21号批复我室2018年处置资产146.89万元的资产一批，其余差异为银行款项支付形成。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点预算项目绩效情况说明
2019年我单位共申报项目13个，上述项目全部编制了项目绩效目标，绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目19个，财政预算安排182.10万元，其中：申报重点跟踪项目5个（1.《昆明政研》编撰经费20.00万元、2.调研经费20.00万元、3.办公设备更新及涉密设备配置7.60万元、4.《谋事之基》调研文稿汇编编撰经费15万元、5.《昆明市情》编撰经费25万元），财政预算87.60万元。2019年市委政研室将对申报重点跟踪的项目支出进行跟踪评价，严格按照财政要求时限，上报重点项目跟踪支出情况，并于次年汇总编报年度跟踪评价报告。
继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
监督索引号53010000121800111
附件：715301中国共产党昆明市委员会政策研究室2019年预算公开表
