关于中国共产党昆明市委政策研究室2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分中共昆明市委政策研究室2018年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市委政策研究室2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

中共昆明市委政策研究室2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。其职责是：

1. 参与市委重要文件、领导讲话稿的起草。

2. 对市委确定的重点课题及热点、难点问题开展调查研究及组织协调。

3. 对党的建设、民主法治建设、精神文明建设等方面重大问题的调研。

（二）机构设置情况

中共昆明市委政策研究室内设五个职能处室，分别为：办公室、综合处、经济处、社会处、农村处。

（三）重点工作概述

1. 根据市委指示，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。

2. 根据市委的意图和工作部署，围绕《昆明市区域性国际中心城市建设实施纲要(2017-2020年)》、“十三五”发展规划及市委第十一届四次全会精神，组织本室或协同市级有关部门及县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3. 调查了解各县（市、区）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4. 做好《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》等书刊的编印工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，在职实有30人，其中：财政全供养30人。

离退休人员15人，其中：离休4人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入852.57万元，其中：一般公共预算852.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入852.57万元，其中:本年收入852.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款852.57万元（本级财力852.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出852.57万元。本级财力安排支出852.57万元，其中，基本支出692.57万元，项目支出160万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出797.32万元、“221（类）－02（款）住房改革支出”支出55.25万元，主要反映部门职工住房公积金及购房补贴的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出692.57万元，项目支出160万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我室无该项支出。

（二）与中央配套事项

我室无该项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我室无该项支出。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算24万元，比上年预算数增加20万元，其中：因公出国（境）费20万元，比上年预算数增加20万元；2.公务接待费4万元，与上年预算数4万元持平；3.公务用车购置及运行费0万元，2017年开始取消公务用车。“三公”经费增加的原因主要是: 2018年度增加出国境经费20万元，根据《昆明市区域性国际中心城市建设实施纲要(2017-2020年)》要求，需要分批派昆明市委政研室干部到南亚、东南亚进行调研学习，学习培训旅差费增加支出。

七、 政府采购预算情况

2018年中共昆明市委政策研究室无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共昆明市委政策研究室基本支出692.57万元，与上年638.95万元相比，增加53.62万元，增减变化的原因主要是:由于人员增加及增资等原因形成基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共昆明市委政研室项目支出160万元，与上年对比持平，无增减变动。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排市委政策研究室机关运行经费81.91万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点绩效运行跟踪监控情况

根据《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行(2018)1号)，经研究拟对6个项目进行重点绩效运行跟踪监控，6个项目预算支出总额114.44万元，2018年拟开展重点绩效运行跟踪监控的行政类项目明细如下:

 附件：中共昆明市委政策研究室2018年部门预算公开表

中共昆明市委政策研究室

2018年2月22日