关于中国共产党昆明市委政策研究室2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共昆明市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。其职责是：
1. 参与市委重要文件、领导讲话稿的起草。
2. 对市委确定的重点课题及热点、难点问题开展调查研究及组织协调。
3. 对党的建设、民主法治建设、精神文明建设等方面重大问题的调研。
（二）主要工作
1. 根据市委指示，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。
2. 根据市委的意图和工作部署，围绕市委第十一次党代会提出把昆明建设成为立足西南、面向全国、辐射东南亚的区域性国际中心城市的奋斗目标及“十三五”发展规划，组织本室或协同市级有关部门及县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
3. 调查了解各县（市、区）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4. 做好《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》等书刊的编印工作。
5. 完成市委交办的其他任务。
2017年，市委政研室将在市委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委第十一次党代会提出把昆明建设成为立足西南、面向全国、辐射东南亚的区域性国际中心城市的奋斗目标的中心工作，推进昆明“十三五”发展，认真履行职能职责，在文稿起草、调查研究、信息咨询等方面，积极发挥参谋助手作用，努力完成市委赋予的各项工作任务。
二、 部门预算编制情况
中共昆明市委政策研究室2017年部门预算的编制工作，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，按照有利于部门履行职责而申报预算，有利于部门加强内部控制和自我约束，有利于人大及其它监督机构实施外部监督的总体要求，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，严格控制和降低行政运行成本，做到数据真实、重点工作突出，确保预算编制的科学性和合理性。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。 编制2017年部门预算时，在职在编实有人数29人，其中：财政全供养29人；离退休人员15人，其中：离休4人，退休11人。公务用车制度改革后，我室取消编制车辆。
四、 2017年部门预算收支情况
2017年中共昆明市委政策研究室财务总收入798.95万元，其中：一般公共预算798.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入798.95万元，其中，本年收入798.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.95万元（本级财力798.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出798.95万元，其中：基本支出638.95万元，占总支出的79.97％，项目支出160万元，占总支出的20.03％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出750.74万元，住房保障支出48.22万元。支出分别列“201（类）－31（款）”一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务支出750.74万元，“221（类）－02（款）-02（项）”住房保障支出住房改革支出住房公积金48.22万元，。
基本支出情况
2017年用于保障中共昆明市委政策研究室机构正常运转的日常支出638.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出444.88万元占基本支出的69.63％；对个人和家庭补助支出117.85万元占基本支出的18.44％办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）76.23万元占基本支出的11.93％。其中，年人均办公费1170元，年人均水、电费400元，年人均差旅、邮电费3187元。 基本支出比上年增加203.34万元，增加原因是人员增加 、级别档次增加。
项目支出情况
2017年用于保障中共昆明市委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160万元，与上年预算相比增加19.78万元，增加14.11%，增加原因是调研经费增加。
政府采购情况
2017年度中共昆明市委政策研究室政府采购项目为书刊印刷服务21万元，其中：《昆明政研》印刷7万元、《谋事之基》印刷6万元、《昆明市情-2017》印刷8万元，与2016年度32.5减少11.5万元，其中:办公设备购置费减少8.8万元，门户信息平台维护由工信委统一支付减少4万元。
五、 名词解释：
（一）财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（三）一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（四）年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
（五）基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
（十）对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
