按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞12号）、昆明市财政局、中共昆明市委目督办、昆明市政府目督办关于印发《昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知（昆财绩﹝2016﹞83）等相关文件要求，现就一年的绩效管理工作做如下汇报：
一、 逐步完善预算绩效管理制度，切实推进预算绩效管理各项基础工作的落实
为做好预算资金绩效管理，室领导高度重视，按市财政要求成立主要领导为组长的绩效评价领导小组，在具体分管财务工作的副主任直接领导下，为更好按市委、市政府全面推进预算绩效管理的实施意见、管理暂行办法及市财政局的具体要求逐项落实绩效管理工作。制定中共昆明市委政策研究室《财政性资金绩效评价方案》昆政研通〔2016〕14号 、昆明市政策研究室绩效评价小组岗位职责等相关制度及操作细则。
年初预算的申报、项目库资料的收集、审核、汇总上报，预算控制数下达后项目的确定、预算经费的使用、项目工作的推进等纳入单位年度目标考核，平时通过每周一工作例会的方式，分处室、部门汇报工作的推进情况，做到年度考核与日常管理相结合，分项实施与整体推进相结合，一年来我室在文稿撰写、调查研究、信息收集报送、刊物编印等工作等到市委领导的高度认可。如：市委2016年把《中共昆明市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》起草工作交给市委政研室，室领导亲自挂帅，圆满完成事关昆明经济社会发展五年的规划建议，得到省外专家及市委领导的高度评价。
二、 支出情况
2016年本级财政安排支出总额864.4万元，实际支出864.4万元， 100%完成。其中：项目资金通过支出功能科目党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算安排12项，资金总额140.22万元。本年度没有追加。实际到位资金140.22万元，资金到位率100%。支出140.22万元，完成项目资金支出计划100%，。上年度财政安排支出总额713.6万元，实际支出713.6万元，100%完成。其中：项目资金通过支出功能科目党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算安排11项，资金总额147万元。年度内追加44万。实际到位资金191万元，资金到位率100%。支出191万元，完成项目资金支出计划100%。
三、 预算绩效管理情况
按“全覆盖，全推进”的要求，我室在申报项目经费年度预算项目库资料时，就按项目逐个编制绩效评价，通过绩效的编制进一步分析项目资金需求的可行性，在财政下达控制数时能够根据工作重要性和效益情况确定最终项目及经费数额，并调整相应项目绩效，同时还按规定编制单位整体绩效一上资料，根据财政下达的一下控制数，编制二上上报整体及项目绩效。
每季度终，把预算执行进度及时报室领导及室务会研究，通过分管领导督促、督办。推动项目实施及资金使用进度按计划完成。
用尽可能少的钱办尽可能多的事，做到“用钱必问效，无效必问责”，确保每一分钱用到实处，发挥最大效益。把绩效管理贯穿到预算前、预算中、预算后各个环节，强化预算执行过程中的跟踪监控，定期采集信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中出现的偏差，促进绩效目标顺利实现。建立预算评价的倒逼机制，对产出和结果进行科学客观的绩效评价，通过评价倒逼预算有效执行。确保有限的资金能够保证全室工作任务的顺利开展。
日常管理中，我室对《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》三项刊物经费进行分项跟踪、监督，通过倒逼预算执行情况推进项目资金使用进度。
四、 以绩效评价管理，促工作业绩及调研成果
年度末按资金及项目内容我们分为文稿撰写和信息收集、刊物经费、学习培训经费、其他保障工作经费（含：网络平台维护、老干部队伍建设、基层党组织建设、档案、办公设备购置）等四类进行整体绩效评价，注重项目推进与资金使用进度同步管理。
（一）文稿撰写和信息收集共27.5万元经费
我室紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极主动深入开展系列调研，寻找基层经验亮点进行总结，查找经济社会发展中的困难问题提出对策建议，为市委、市政府决策提供参考。全体干部职工结合“两学一做”活动转作风，改文风，调研文稿注重访实情，出实招。全年参与起草完成了《中共昆明市委 昆明市人民政府关于培育发展新型村级集体经济提高农民组织化程度的意见》《中共昆明市委 昆明市人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》、《昆明市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》《中共昆明市委 昆明市人民政府关于推进全市旅游业发展的实施意见》等6个文件，起草程书记在2015年度全省检查考评昆明市综合汇报会上的讲话、在中国共产党昆明市第十一次代表大会上的报告、在全市城市规划建设管理工作会议上的讲话、市长在昆明建设区域性国际中心城市—问题·路径研讨会上的发言、在全市国企党建工作推进会上的讲话等10篇讲话稿撰写，撰写《决策内参》16篇，报送信息90多篇，其中: 《把呈贡新区打造成为全省大健康产业示范区的建议》、《2016上半年九个经济增长较快省会城市动力分析及其昆明应对的几点建议》、《关于加快昆明市农村产权交易平台建设的几点建议》、《“营改增”政策对昆明影响分析及应对建议》、《让文化创意产业园区“火”起来引领主城产业转型升级的建议》等8篇文稿获得市级领导批示。
今年更好服务市委领导，创新工作方法，增设《市委书记动态》专报，让市委领导能够及时了解其他地方书记工作动态。专报得到市委领导的好评。
《昆明转变粮食生产方式思路与对策》、《昆明市前面建成小康社会主要难点分析》等6篇文稿刊载在《影响力》11期、《云南农村经济》5期、《云南调研》等刊物，推广宣传昆明市委、市政府工作经验。
（二）刊物经费67.4万元，用于《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》三种刊物的编组校经费及印刷经费。
刊物在宣传昆明，贯彻实施市委、市政府的相关政策，昆明市对外招商引资起到桥梁媒体作用
《昆明政研》2016年注重提高办刊质量，对版面进行调整。连续三年被评为 “全国十佳党刊”，充分展示省会城市应有的办刊水平，提高了昆明政研在全国的知名度。全年共编印发行《昆明政研》（双月刊）6期，100%完成了此项目标任务
《谋事之基》汇编对我市的经济、社会发展工作具有指导性和建议性意义的文稿。发送给省、地州、市、县（区）领导和市级委办局领导及相关部门。便于了解和掌握我市的发展情况及相关政策措施，为谋划新的发展思路起到借鉴和参谋作用。
《昆明市情》注重真实性和实用性，不断更新最新市情动态，全面比较全国省会城市的主要发展指标，为全市干部职工掌握市情，为省内外投资者认识昆明、熟悉昆明、投资昆明，提供准确、权威的信息。
（三）学习培训经费18万元
今年按市委领导要求政研室组织28人多批次到省外发达地区进行学习调研，通过学习交流拓宽了视野、增长了见识，希望借鉴外地的先进理念，为我市的发展找到途径。更加注重专项调查研究的方法，坚持问题导向，聚焦突出问题和明显短板，回应人民群众诉求和期盼，撰写具有针对性、时效性的内参资料，提出一系列新的举措，对保持经济社会持续健康发展起到推动作用，对市委领导决策提供有思想性、战略性、前瞻性、指导性的意见和建议。
（四）其他保障工作经费（含：网络平台维护、老干部队伍建设、基层党组织建设、档案、办公设备购置）27.22万元。
今年按保密及政府门户网站管理的要求，信息平台维护经费的使用用于建设市委政策研究室门户网站建设，为政务公开搭建平台，确保我室部门预算、决算、三公经费预算、决算的政务公开。老干部队伍建设经费属正常工作经费，丰富老干部支部精神生活及时传达党和国家对老同志的关心问候，使老干部在组织的关怀中安心、放心、愉快度过晚年。基层组织建设经费由室党总支组织党支部、妇委会、青委会、工会开展各项工作，增强队伍的凝聚力。档案信息整理经费，用于文书档案整理、电子息化管理前期启动。
通过评价结果应用，突出绩效问责，做为单位考核干部评优、评先的依据。
五、 以学习培训，促绩效管理制度建设
今年9月我室申报2017-2019年度规划项目库时，分管领导召集各业务处室负责人进行专题培训，把绩效管理要求、预算编制、预算执行中绩效监督等方面的重要性做了详细学习培训。
通过学习各处室负责人一致认为，从年度预算开始引入绩效评价机制，对今后项目的管理、实施及资金使用效果评价将取得比较切实可行的监督作用。进一步统一思想，开展绩效评价工作，让我们清醒认识到绩效管理不是哪一个人的事，必须把目标责任分解细化落实到每一位干部职工，任务明确后才能真正调动和发挥干部职工齐心聚力工作的积极性，同时还应根据不同项目制定专项的设施方案。
10月在市财政绩效培训工作的推动下，我室制定印发《中共昆明市委政策研究室财政性资金绩效评价方案》，把日常绩效评价的内容、标准、方法、步骤、组织领导等一系列具体工作做了明确规定。为做好绩效管理工作奠定了坚实基础。
日常管理通过周工作例会的方式督促各项工作的推进，在半年、年度总结时对工作完成情况及效果进行自检自查、同时还应进行综合评价，并把评价的结果应用于年度考核评优、评先。
六、 存在问题及建议
项目绩效评价工作，是对财政资金的使用情况及效果的客观评价，便于财政掌握资金使用动向，其目的在于提高资金使用效益。通过项目经费使用情况的绩效评价，可以加强单位对项目资金的管理及产出成果的有效评价；对资金使用状况的跟踪问效，可以督查项目按计划实施，避免盲目、突击花钱的弊病，充分发挥财政资金的使用效果。由于工作量较大，建议在评价标准及评价模式的建立上出台更具规范性、可操作性的行业评价标准。
绩效评价是一个系统工程，评价工作量较大，每个部门资金量得占比不同，在财政下发的各种评价评分表中要求填列如：智库建设考核项是否建立部门专家学者库、是否建立部门中介机构库本部门（单位）专家管理办法等，除主管部门外，没有下属单位的党群部门来说，每年的预算安排的项目资金较少（可定为200万元以下），建议与财政共享专家学者库及中介机构库专家及相关管理办法。
为充分发挥绩效评价工作在预算、决算监督中的作用，以及财政资金的使用效果，建议财政能够探讨一套科学、节约、有效的评价体系，把绩效考核、推进进度考核、评价结果的应用等充分的体现在日常管理工作中。
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（《昆明市情》编校工作经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（《昆明市情》印刷费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（《昆明政研》编刊经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（《谋事之基》编书经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（办公设备购置经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（电子档案整理经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（发达地区信息收集经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（基层党组织建设经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（老干部队伍建设经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（领导讲话稿及交办工作经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（全市课题调研经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（省外学习培训经费）
附件2.昆明市委政策研究室部门项目支出绩效自评报告（信息平台建设经费）
昆明市委政策研究室
2016年12月14日
