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中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年预算公开

来源:昆明政研改革网日期:2020-06-08 15:36

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中国共产党昆明市委员会政策研究室

2020年预算公开

第一部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共昆明市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》,中共昆明市委政策研究室是市委工作机关,为正县级。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。中共昆明市委政策研究室是为中国共产党昆明市委员会中共昆明市委提供决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是如下:

1.主要围绕市委中心工作,负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性战略性重大问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策参考。

2.负责全面深化改革委员会日常工作,组织开展全面深化改革重大问题政策研究,制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务、统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求,研究处理重大改革事项及相关请示,组织开展改革目标任务落实情况督查和考核评估,指导各县(市)区委改革办工作。

3.根据市委指示,承担或组织有关部门起草、修改市委和市委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势,围绕市委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究,收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态,编撰有关刊物、图书,及时向市委反映新情况、新经验,提供市委领导参阅。

5.完成市委和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中国共产党昆明市委员会政策研究室目前有9个内设机构(办公室、综合文稿处(改革综合处)、调研一处、调研二处、调研三处、宣传信息处、改革秘书处、改革督查处、机关党总支(人事处)。

2019年10月根据《昆明市委机构编制委员会关于成立昆明市改革发展研究中心的批复》,设立昆明市发展改革研究中心,为市委政研室所属公益性一类事业正科级单位,核定中心事业编制13名(从原昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管理委员会连人带编划入),下设4个工作部门,核定领导职数3名,其中:主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。

(三)重点工作概述

1.根据市委指示,起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿;参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。

2.根据市委的意图和工作部署,围绕《昆明市区域性国际中心城市建设实施纲要(2017-2020年)》、“十三五”发展规划及市委第十一届四次全会精神,组织本室或协同市级有关部门及县(市、区)研究部门,就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

3.调查了解各县(市、区)各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向市委反映新情况、新经验,并提出相关建议。

4.做好《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》等书刊的编印工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是中国共产党昆明市委员会政策研究室和昆明市发展改革研究中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制41人,事业编制13人。在职实有54人,其中:财政全供养54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人14人,其中:离休3人,退休11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1773.49万元,其中:一般公共预算财政拨款1773.49万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比增加817.36万元,形成增加的原因主要是:因机构改革,市委改革办和昆明市发展改革研究中心纳入我部门预算编制,实有人员增加,人员职级调整,工资增加等原因,形成基本支出年初预算数较上年相比增加549.46万元;2020年我部门项目支出有所调整,因机构改革增加全面深化改革工作专项经费220.00万元,新设立下属事业单位项目经费新增70.00万元,加之2020年项目之间内部调整,形成项目支出较上年相比增加267.90万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1773.49万元,其中:本年收入1773.49万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1773.49万元(本级财力1773.49万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加817.36万元,形成增加的原因主要是:因机构改革,市委改革办和昆明市发展改革研究中心纳入我部门预算编制,实有人员增加,人员职级调整,工资增加等原因,形成基本支出年初预算数较上年相比增加549.46万元;2020年我部门项目支出有所调整,因机构改革增加全面深化改革工作专项经费220.00万元,新设立下属事业单位项目经费新增70.00万元,加之2020年项目之间内部调整,形成项目支出较上年相比增加267.90万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1773.49万元。财政拨款安排支出1773.49万元,其中:基本支出1323.49万元,与上年对比增加549.46万元,形成增减变化的原因主要是:因机构改革,市委改革办和昆明市发展改革研究中心纳入我部门预算编制,实有人员增加,人员职级调整,工资增加等原因,形成基本支出年初预算数较上年相比增加549.46万元;项目支出450.00万元,与上年对比增加267.90万元,形成增减变化的原因主要是:2020年我部门项目支出有所调整,因机构改革增加全面深化改革工作专项经费220.00万元;新设立下属事业单位项目经费新增70.00万元;加之2020年项目之间内部调整,形成项目支出较上年相比增加267.90万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1. “201(类)-31(款)党委办公厅(室)及相关机构事务”金额1493.47万元,其中:“201(类)-31(款)-01(项)行政运行支出”873.54万元,主要用于市委政研室保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出;“201(类)-31(款)-05(项)专项业务支出”380.00万元,主要用于市委政研室项目支出;“201(类)-31(款)-50(项)事业运行支出”169.93万元,主要用于昆明市发展改革研究中心基本支出,保障中心人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出;“201(类)-31(款)-99(项)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”70.00万元,主要用于昆明市发展改革研究中心项目支出。

2.“208(类)-05(款)-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额95.40万元,主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳社会保险费。

3.“210(类)-11(款)行政事业单位医疗”金额87.28万元,主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险等支出。其中:“210(类)-11(款)-01(项)行政单位医疗”45.90万元,“210(类)-11(款)-02(项)事业单位医疗”13.08万元,“210(类)-11(款)-03(项)公务员医疗补助”26.29万元,“210(类)-11(款)-99(项)其他行政事业单位医疗支出”2.01万元。

4.“221(类)-02(款)-01(项)住房公积金支出”金额97.34万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,支出分别列(其中:基本支出1323.49万元,项目支出450.00万元)。

1.“301(类)工资福利支出”,主要反映单位在职职工各类工资报酬支出,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,金额1152.19万元(其中:基本支出1152.19万元,项目支出0.00万元),具体支出如下:

(1)“301(类)-01(款),工资福利支出-基本工资”金额208.55万元(其中:基本支出208.55万元,项目支出0.00万元),主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

(2)“301(类)-02(款),工资福利支出-津贴补贴”金额299.46万元(其中:基本支出299.46万元,项目支出0.00万元),主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)“301(类)-03(款),工资福利支出-奖金”金额302.68万元(其中:基本支出302.68万元,项目支出0.00万元),主要反映单位在职人员按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

(4)“301(类)-07(款),工资福利支出-绩效工资”金额59.04万元(其中:基本支出59.04万元,项目支出0.00万元),主要反映事业单位在职人员按规定发放的绩效工资等。

(5)“301(类)-08(款),工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”金额95.40万元(其中:基本支出95.40万元,项目支出0.00万元),主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(6)“301(类)-10(款),工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”金额58.98万元(其中:基本支出58.98万元,项目支出0.00万元),主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(7)“301(类)-11(款),工资福利支出-公务员医疗补助缴费”金额26.29万元(其中:基本支出26.29万元,项目支出0.00万元),主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(8)“301(类)-12(款),工资福利支出-其他社会保障缴费”金额4.45万元(其中:基本支出4.45万元,项目支出0.00万元),主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金。

(9)“301(类)-13(款),工资福利支出-住房公积金”金额97.34万元(其中:基本支出97.34万元,项目支出0.00万元),主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.“302(类)商品和服务支出”,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出,金额575.82万元(其中:基本支出125.82万元,项目支出450.00万元),具体支出如下:

(1)“302(类)-01(款),商品和服务支出-办公费”金额244.18万元(其中:基本支出13.18万元,项目支出231.00万元),主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

(2)“302(类)-03(款),商品和服务支出-咨询费”金额5.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.00万元),主要反映单位咨询方面的支出。

(3)“302(类)-05(款),商品和服务支出-水费”金额2.64万元(其中:基本支出2.64万元,项目支出0.00万元),主要反映机关、事业单位饮用水费和事业单位办公点自来水费支出。

(4)“302(类)-06(款),商品和服务支出-电费”金额0.74万元(其中:基本支出0.74万元,项目支出0.00万元),主要反映事业单位办公点电费支出。

(5)“302(类)-07(款),商品和服务支出-邮电费”金额6.38万元(其中:基本支出6.38万元,项目支出0.00万元),主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(6)“302(类)-09(款),商品和服务支出-物业管理费”金额7.56万元(其中:基本支出1.56万元,项目支出6.00万元),主要反映事业单位开支的办公用房物业管理费。

(7)“302(类)-11(款),商品和服务支出-差旅费”金额37.03万元(其中:基本支出12.03万元,项目支出25.00万元),主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(8)“302(类)-12(款),商品和服务支出-因公出国(境)费用”金额20.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.00万元),主要反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(9)“302(类)-13(款),商品和服务支出-维修(护)费”金额8.64万元(其中:基本支出8.64万元,项目支出0.00万元),主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

(10)“302(类)-14(款),商品和服务支出-租赁费”金额25.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出25.00万元),主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(11)“302(类)-15(款),商品和服务支出-会议费”金额20.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出10.00万元),主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(12)“302(类)-16(款),商品和服务支出-培训费”金额2.16万元(其中:基本支出2.16万元,项目支出0.00万元),主要反映国(境)内的培训支出,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(13)“302(类)-17(款),商品和服务支出-公务接待费”金额6.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00万元),主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(14)“302(类)-27(款),商品和服务支出-委托业务费”金额102.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出102.00万元),主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(15)“302(类)-28(款),商品和服务支出-工会经费”金额4.17万元(其中:基本支出4.17万元,项目支出0.00万元),主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(16)“302(类)-29(款),商品和服务支出-福利费”金额16.20万元(其中:基本支出16.20万元,项目支出0.00万元),主要反映单位按规定提取的职工福利费。

(17)“302(类)-39(款),商品和服务支出-其他交通费用”金额46.60万元(其中:基本支出46.60万元,项目支出0.00万元),主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(18)“302(类)-99(款),商品和服务支出-其他商品和服务支出”金额21.52万元(其中:基本支出1.52万元,项目支出20.00万元),主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如:对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3.“303(类)对个人和家庭的补助”支出,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,金额为45.47万元(其中:基本支出45.47万元,项目支出0.00万元)。

(1)“303(类)-01(款),对个人和家庭的补助-离休费”金额11.88万元(其中:基本支出11.88万元,项目支出0.00万元),主要发放机关单位离休人员生活补助等支出。

(2)“303(类)-02(款),对个人和家庭的补助-退休费”金额27.72万元(其中:基本支出27.72万元,项目支出0.00万元),主要发放机关单位退休人员生活补助等支出。

(3)“303(类)-07(款),对个人和家庭的补助-医疗费补助”金额5.87万元(其中:基本支出5.87万元,项目支出0.00万元),主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我部门无列入市对下专项转移支付项目清单的项目。

(二)与中央配套事项

2020年我部门无与中央配套事项支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年中国共产党昆明市委员会政策研究室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.00万元,较上年减少3.50万元,下降11.86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年因公出国(境)费预算为20.00万元,较上年减少5.00万元,下降20.00%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)6人次。

增减变化原因,2019年因机构改革,市委改革办设在市委政研室;2020年深化改革工作进一步推进,在工作任务增加的前提下,我部门因公出国(境)费与上年相比减少5.00万元。2020年我部门“三公”经费将严格执行《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低公务活动成本,严肃财经纪律。

(二)公务接待费

中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年公务接待费预算为6.00万元,较上年增加1.50万元,增长33.33%,国内公务接待批次为33次,共计接待450人次。

增减变化原因,2019年因机构改革,市委改革办设在市委政研室;2019年10月根据《昆明市委机构编制委员会关于成立昆明市改革发展研究中心的批复》,我部门又设立了昆明市发展改革研究中心,在工作任务增加的前提下,我部门公务接待与上年相比增加1.50万元。2020年我部门“三公”经费将严格执行《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低公务活动成本,严肃财经纪律。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为0.00辆。

增减变化原因,公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变动,我部门定编实有车辆0辆,与2019年相比无变化,公务用车购置及运行费为定额指标计算,故预算金额无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)中国共产党昆明市委员会政策研究室项目绩效目标

1.宣传活动专题理论研讨课题经费,年度绩效目标:"以课题立项研究的形式,围绕“有信仰、讲奉献、爱昆明”宣传主题,研究提出需要深入研究的课题方向和重点,确定研究课题选题,交由相关单位组织研究人员进行深入研究,提出有针对性和操作性的措施建议,供市委决策参考。以市委政研室牵头,对以下4个课题选题进行理论研究。

(1)开展“有信仰、讲奉献、爱昆明”宣传活动的现实意义研究。

(2)“人民有信仰、国家有力量、民族有希望”与“有信仰、讲奉献、爱昆明”的理论逻辑关系研究。

(3)“有信仰、讲奉献、爱昆明”的价值取向研究。

(4)建立“有信仰、讲奉献、爱昆明”宣传活动长效机制研究。"

2.数据资料购买及档案整理专项经费,年度绩效目标:按《党案法》、档案实施细,云南省、昆明市档案管理相关规定,由市档案局帮助联系档案整理经验丰富的工作人员,按市委政研室内部管理制度及项目协议书要求实施。对我部门各年度档案、文件材料、实物、声像照片资料、会计档案、人事档案,按照档案整理的要求和管理标准进行整理归档,建设国内省会城市一流的决策咨询数据库、资料库,服务市委决策;强化昆明政研改革网、昆明改革公众号维护,建设全国一流的政研、改革宣传平台。

3.刊物编撰专项经费,年度绩效目标:按市委领导的要求,《昆明政研》、《昆明市情》等属市委批准的党委宣传性刊物。同时经云南省新闻出版局审核批准印刷的党委决策参谋的指导性刊物。并作为昆明对外宣传,在省会城市、大中城市交流的党委研究刊物,高质量完成市委主要领导和市委其他领导交办的重要文稿任务,完成市委年度重要调研课题的组织、实施和管理,服务市委领导决策参考。

4.全面深化改革工作专项经费,年度绩效目标:完成市委全面深化改革委员会确定的目标任务和改革工作部署,推动全面深化改革工作落细落实,抓好市委全面深化改革委员会确定的各项工作,组织好改革任务的确定、推进、督察等各项工作。为提升全面深化改革工作提供咨询参考和意见建议。

5.调研专项经费,年度绩效目标:(1)各课题调研组要高度重视、认真对待,充分认识开展此次课题调研的重要性和紧迫性,对课题研究目标方向、重点内容、对策建议等方面进行认真研究、精心打磨,既要贯彻落实中央和省委、市委相关精神,又要紧密结合本地区、本部门工作实际,具有前瞻性、创新性和可操作性,每一个课题成果都要转化为决策成果、形成政策性文件,为市委、市政府决策提供科学依据。

(2)课题调研组织实行课题组长负责制,组长由分管市领导或市级部门主要负责人担任,对课题调研成果要认真负责、严格把关,经组长签字同意后方可提交市委进行评审。

(3)课题由申报单位自行组织研究,对于专业性较强、独立完成难度较大的课题,可采取与高校院所、科研机构、社会智库合作或委托模式开展研究。

(4)课题调研要严格执行中央“八项规定”和省委、市委实施细则,轻车简从、厉行节约,不增加基层负担,不做违背群众意愿、侵害群众利益的事情,以良好的工作作风扎实做好课题调研工作。

(5)各牵头单位要对调研课题给予工作经费支持,包括考察调研费、会务费、资料费、印刷费和专家咨询费等费用,确保课题调研顺利完成。

6.市委交办工作专项经费,年度绩效目标:高质量完成市委主要领导和市委其他领导交办的重要文稿、重要报告、重要信息任务,完成市委年度重要调研课题的组织、实施和管理,真正发挥以文辅政、建言献策作用,为市委决策提供咨询参考和意见。

7.学习培训专项经费,年度绩效目标:项目目标明确,按市委领导的要求,政策研究室的干部必须要走出去,考察学习借鉴外省市的一些成功经验,开阔研究思路,组织开展政策动态研究培训班,提高调研文稿质量,谋划我市的经济社会发展出路,真正发挥政研室参谋助手作用。

8.智库合作工作专项经费,年度绩效目标:按照市委领导要求,进一步加强与省内外智库合作交流,与智库长期合作定期提供相关咨询报告、召开智库座谈交流会议费用、专项研究咨询费、聘请智库和专家对开展课题提供咨询和评估等,充分发挥高校、研究机构、社会智库的作用,服务市委、市政府决策需求。

9.干部队伍建设经费,年度绩效目标:加强机关党建工作、开展党员学习培训、主题党日活动;提升文明单位创建水平、加强普法宣传、建设党建文化长廊,建设志愿者队伍,开展志愿服务工作;加强离退休干部队伍建设,加强对老干部的管理和服务,用于离退休干部开展学习教育活动、走访慰问等相关活动,全面发挥好老干部队伍作用,有力助推市委政研室(改革办)的全面建设,更好发挥以文辅政作用。

(二)昆明市改革发展研究中心项目绩效目标

1.改革发展研究专项工作经费,年度绩效目标:(1)承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。(2)承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。(3)负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。(4)承担新型智库日常职能及协调服务工作。(5)举办专题论坛、研讨会、论证会,多渠道、多形式向外推广昆明经验。(6)完成上级交办的其他工作。(7)中心履职工作。

2.改革发展研究中心办公用房专项资金,年度绩效目标:(1)承担全市经济社会发展重大问题的理论与实践研究。(2)承担全市全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究。(3)负责开展与国内外高层智库、大学、科研院所的合作协作。(4)承担新型智库日常职能及协调服务工作。(5)举办专题论坛、研讨会、论证会,多渠道、多形式向外推广昆明经验。(6)完成上级交办的其他工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会政策研究室机关运行经费108.52万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。整体比上年增加30.97万元,其中:办公费增加6.82万元,增加原因是人员增加,定额指标增加;饮用水费增加0.52万元,增长原因是实有人数增加定额指标增加;邮电费增加1.61万元,增长原因是实有人数增加定额指标增加;差旅费增加2.99万元,增长原因是实有人数增加定额指标增加;维修(护)费增加2.08万元,增长原因是实有人数增加定额指标增加;会议费无增减变动,定额指标为10万元2020年预算未发生变化;培训费增加0.52万元,增长原因是实有人数增加定额指标增加;公务接待费减少3.50万元,减少原因是指标细化;工会经费增加1.12万元,增长原因是工资指标增加;福利费增加3.90万元,增长原因是实有人数增加定额指标增加;公务用车运行维护费无增减变动,实有定编车辆未发生变化;其他交通费用增加14.06万元,增长原因是实有人数增加,公务交通补贴增加;其他商品和服务支出增加0.86万元,增长原因是增加了退休人员医疗缴费。

(三)国有资产占用情况

我部门2019年年末资产总额为214.23万元;其中流动资产为100.52万元(库存现金0.67万元,银行存款99.85万元)占比46.92%;固定资产为108.96万元(其中:原值108.96万元、折旧额56.96万元、净值52.00万元),占比50.86%;无形资产为4.75万元(其中:原值4.75万元、摊销额4.75万元、净值0.00万元),占比0.02%。较上年相比增加59.52万元,其中:正常工作开展,货币资金收支结算较2018年年末增加31.37万元,主要原因是银行款项支付形成;非流动资产增加28.15万元,主要原因为折旧计提,新购固定资产、机构改革由市委办公厅划入市改革办固定资产等形成。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会政策研究室基本支出1323.49万元,与上年对比增加549.46万元,形成增减变化的原因主要是:

因机构改革,市委改革办和昆明市发展改革研究中心纳入预算编制,实有人员增加,人员职级调整,工资增加等原因,形成基本支出年初预算数较上年相比增加549.46万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会政策研究室项目支出450.00万元,与上年对比增加267.90万元,形成增减变化的原因主要是:

2020年我部门项目支出有所调整,因机构改革增加全面深化改革工作专项经费220.00万元;新设立下属事业单位项目经费新增70.00万元;加之2020年项目之间内部调整,形成项目支出较上年相比增加267.90万元的情况。

监督索引号53010000121800111


附件:中国共产党昆明市委员会政策研究室2020年部门预算公开情况表


滇公网安备 53011402000121号